昌宁县供销合作社联合社2023年部门整体支出绩效自评报告

根据昌宁县财政局《关于开展2023年度财政支出目绩效自评工作有关事项的通知》（昌财发﹝2024﹞39号）文件要求，昌宁县供销社高度重视，由分管领导牵头，安排相关人员对此项工作具体完成绩效评价及公开，对2023年供销社部门整体支出进行了全方位自查和自评打分，现将绩效自评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府及市供销社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，推动全县供销合作事业改革发展。

（2）指导和服务全县供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

（3）指导全县供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

（4）按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全县食用菌产业做大做强，指导全县供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

（5）负责指导全县供销系统农村现代流通服务体系组织、 规划、协调、建设和服务，推动发展基层供销社、农民合作社、 综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力；指导基层供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

（6）指导全县供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

（7）指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

（8）组织开展对供销社社员和职工教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（9）负责社有资产运营，保持社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况

财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个，2023年机构无变动情况。

3．人员情况

部门在职人员编制7人，其中：参公管理7人，工勤编制0名。在职实有7人，其中：财政全供养7人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照县社2023年工作意见安排设立部门绩效目标，一是党建工作成效明显。二是各项指标圆满完成。三是聚焦综合改革，推动组织创新能力建设取得突破。四是农民合作社规范管理稳步推进。五是产业帮扶顺利推进。六是挂包帮扶工作持续深入开展。七是化肥等农用物资供应满足需要。

（三）部门整体收支情况

2023年部门预算财政拨款收入411.34万元，其中:本年收入411.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.34万元（本级财力411.34万元，专项收入万元，执法办案补助万元，收费成本补偿万元，财政专户管理的收入万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿万元），政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款万元。

与上年对比财政拨款收入减少237.33万元，减少36.59%，减少主要原因是“云上昌宁”品牌建设项目补助资金83.00万元和单位往来资金10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少237.33万元，减少36.59%。政府性基金预算财政拨款万元，与上年持平。国有资本经营预算财政拨款万元，与上年持平。

（四）部门预算管理制度建设情况

供销社预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标，

（二）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于开展2023年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（昌财发﹝2024﹞39号）文件要求，单位领导高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管财务副主任任组长，财务会计股股长任副组长，会计、出纳为成员的部门预算项目绩效评价领导小组。严格按照文件要求，通过查账目，实地考察验证等方式，认真对照项目绩效自评表，对本单位2023年各项经费进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

三、评价情况分析及综合评价结论

县供销社2023年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效评价结论为优秀。

（一）产出情况分析

一是党建工作成效明显。旗帜鲜明讲政治，突出政治引领，提高政治站位，突出示范引领，做实日常监督，抓实“清廉昌宁”建设，深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化，扎实开展好意识形态工作。二是党风廉政建设不断加强。党的政治建设得到加强，主体责任落细落实，政治理论学习得到提升，廉政警示教育得到强化，严格监督执纪问责，严格执行重大事项请示报告制度。三是大力加强意识形态工作。严格落实网络舆情管控主体责任，牢牢掌握了意识形态领域的主动权和话语权。四是强化法制宣传教育，提升公民法律素质。五是各项指标圆满完成。完成经营总额（含合作社）334831万元,比同期295061万元增长13.48%;完成利润5985万元,比同期5597万元增6.93%;销售各种化肥22042吨，比同期20121吨增9.54%；2023年全县食用菌产量达14200吨，占年计划14000 吨的101.43%,实现产值38371.45万元，占年计划38000万元的100.98%。六是聚焦综合改革，推动组织创新能力建设取得突破。盘活基层资源。年内投入8.5万元对鸡飞基层社、综合厂进行排危改造；通过招租盘活综合厂、鸡飞基层社资产2处。建设高质量基层社1个，提升改造薄弱基层社2个改造升级农村综合服务社5个。夯实基层组织。召开第八届二次会议。着力培植供销品牌，推进“云上昌宁”区域公共品牌建设，东北大学采购扶贫产品141万元，县内工会采购农特产品23万元。完善社有资产基础管理制度，年内对供销系统下属企业、各基层社财务检查2次，确保了制度落实、资金安全。七是农民合作社规范管理稳步推进。规范提升合作社10个，培训合作社理事长3期160人次，开展6期185人次的教育培训。

（二）效益情况分析

1、经济效益：盘活基层资源。年内投入8.5万元对鸡飞基层社、综合厂进行排危改造；通过招租盘活综合厂、鸡飞基层社资产2处。

2、社会效益：规范提升合作社10个，培训合作社理事长3期160人次，开展6期185人次的教育培训。坚持示范带动，典型引领的工作思路，申报县级示范社（用水示范组织）22个，市级示范社2个，省级示范社1个，获评市级示范社2个。八是产业帮扶顺利推进。争取财政涉农整合资金230万元，实施产业发展项目3个。做好2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库建设。帮助合作社对接电商平台和农产品展销平台，提升本地农产品知名度。挂包帮扶工作持续深入开展。帮扶的6户年人均收入都达到万元以上。加强消费帮扶工作，每人每年采购金额不低于900元。县供销社7名挂包帮扶责任人采购农特产品6472元。化肥等农用物资供应满足需要。年内销售化肥22100吨，保证了我县大小春粮食的化肥农药供应，满足农民生产需要。

（三）满意度情况分析

2023年昌宁县供销合作社联合通过与各级部门协商，为昌宁县新候茶叶专业合作社等3个合作社争取到乡村振兴补助资金230万元。提升了合作社的基础设施及生产加工能力。对实施项目进行跟踪问效，对合作社规范化建设、分红返利、资产量化等进行督促指导，确保项目资产发挥效益，得到合作社及收益群众的普遍好评。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化，整体绩效工作没有完全细化到最末级等。

（二）整改情况

1、严格控制经费使用，做到有预算不超支，无预算不开支。

2、加强专项资金监督管理。

五、绩效自评结果应用

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

县供销社资金做到统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无。

                                                                                                                                                                                                                       昌宁县供销合作社联合社

                                                                                                                                                                                                                             2024年3月12日