附件4：

2022年度项目支出绩效自评报告

（昌宁县耈街乡兴农金果泡核桃专业合作社泡核桃加工生产能力提升建设项目）

一、自评结论

（一）自评得分

县供销社对昌宁县耈街乡兴农金果泡核桃专业合作社泡核桃加工生产能力提升建设项目的预算执行情况和年度绩效指标（产出指标、效益指标和满意度指标）完成情况认真开展自检自查，绩效自评得分87分。

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行完成情况：财政下达项目资金100万元，目前已拨付40万元，预算执行率为40%，绩效自评得分8分。

2．产出指标完成情况：各项指标基本完成，绩效自评得分39分。

3.效益指标完成情况：各项指标全面完成，绩效自评得分30分。

4.满意度指标完成情况：综合测评达94%，绩效自评得分10分。

（三）存在的问题和原因分析

项目点多面广，单位办公经费短缺，开展现场督促检查工作难度大。同时财政涉农资金拨付进度缓慢，影响项目建设进度。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

用好单位办公经费，多到项目点开展督查检查；积极向上反映，加大项目资金拨付力度，促进项目建设进度和作用发挥。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目名称：昌宁县耈街乡兴农金果泡核桃专业合作社泡核桃加工生产能力提升建设项目。

2.项目属性：新建。

3.项目承建单位：昌宁县耈街乡兴农金果泡核桃专业合作社。

4.项目建设地点：保山市昌宁县耈街彝族苗族乡金马村。

5.建设内容及规模：项目购进安装设备16台（套、个）。其中：购进安装核桃脱壳分选机组（TFHT-YN）1套，Z型无破碎提升机（450型，提升高度3.5m）2台，核桃仁缓存料仓（1.5*1.5m）2台，T型无破碎提升机（450型）2台，C型无破碎提升机（450型）2台，履带色选机组（900）1台，Z型无破碎提升机（450型，提升高度4m）2台，储料仓（1.5）2台，空压机冷干机组1台，控制柜（10回路）1个。技术培训53人次。项目建成后，预计核桃仁年生产能力达100.00吨。

6.投资规模及资金筹措：（1）投资概算：项目概算总投资131.93万元，其中：设备购进与安装费130.00万元，占总投资的98.54%；工程建设其他费1.93万元，占总投资的1.46%。（2）资金筹措：项目概算总投资131.93万元，其中：申请财政补助资金100.00万元，占总投资的75.80%；合作社自筹31.93万元，占总投资的24.20%。

7.建设期限：2022年9月至12月。

8.效益分析：（1）经济效益：项目建成后，预计核桃仁年生产能力达100.00吨，平均销售单价为2.80万元/吨，预计实现收入280.00万元，扣除成本268.00万元（含收购核桃干果、人员工资、水电费、房屋租赁费等），可实现盈余12.00万元，提取公积金3.60万元后，实现可分配盈余8.40万元，户均实现返利、分红1585.00元。（2）社会效益：项目建成后，有效解决项目区核桃产业附加值低问题，通过泡核桃加工生产能力提升建设，为推动项目区核桃产品的加工及流通，提升核桃的经济效益和社会效益，增强项目区核桃产业后续发展能力，使产业发展条件更加优越，提高市场竞争能力，带动区域群众增收。为区域巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接奠定良好基础。

（二）自评工作开展情况

为加强项目实施的领导和管理，合作社成立了项目建设领导小组，由法人代表任组长，理事会、监事会成员等为成员，领导小组下设办公室，领导小组成员分工明确，并指定专人负责处理日常事务。严格执行项目管理相关制度和要求，认真组织项目的设计、编报、实施等各项工作，按时、按质、按量完成项目建设内容。

昌宁县供销合作社联合社作为项目主管部门，成立了项目建设工作领导小组，对合作社项目申报资料认真把关，对项目实施方案组织专家组进行评审、组织相关部门对审核，最后报县级审批。项目启动后，县供销社定期不定期开展项目督促检查，对存在问题及时提出整改要求；每周了解项目进展情况，按要求上报项目进度。项目建设内容完成后，合作社先组织自验，自验合格后报请县供销社验收，县供销社再根据情况组织开展验收工作，并作出真实的绩效评价。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析：昌宁县耈街乡兴农金果泡核桃专业合作社泡核桃加工生产能力提升建设项目建设于2022年11月10日开工，泡核桃加工生产设备待安装调试。因县财政困难，目前100万元统筹整合项目资金只拨付到位40万元，预算执行率为40%。项目计划建设内容已在政府网站、项目所在乡（镇）、村（社区）和项目点进行公示，广泛接受社会和群众监督。

2.绩效目标完成情况分析：项目建设的预算执行情况和年度绩效指标（产出指标、效益指标和满意度指标）设置合理。项目建设内容完成情况拟在政府网站、项目所在乡（镇）、村（社区）和项目点进行公示，广泛接受社会和群众监督。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作是对项目、资金、管理、效益等方面进行全面考核评价的一项重要工作，绩效评价工作的顺利开展将进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

（五）其他需要说明的问题

建议县财政积极筹措资金，尽快拨付剩余财政涉农项目资金，使项目尽早发挥效益。

昌宁县供销合作社联合社

2023年4月15日