主管部门

昌宁县供销合作社联合社

项目实施单位

昌宁县耈街乡兴农金果泡核桃专业合作社

项目类别

1、部门预算项目 □ 2、县直专项 ☑ 3、省市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

年度财政资金总额

100

40

40

8

年度绩效目标

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标（40分）

数量指标

核桃脱壳分选机组（TFHT-YN）

1

1

10

Z型无破碎提升机（450型，提升高度3.5m）（≥台）

2

2

3

核桃仁缓存料仓（1.5*1.5m）（≥台）

2

2

2

T型无破碎提升机（450型）（≥台）

2

2

3

C型无破碎提升机（450型）（≥台）

2

2

3

履带色选机组（900）（≥台）

1

1

9

Z型无破碎提升机（450型，提升高度4m）（≥台）

2

2

3

储料仓（1.5）（≥台）

2

2

2

空压机冷干机组（≥台）

1

1

3

控制柜（10回路）（≥个）

1

1

2

质量指标

工程质量国家标准（≥%）

100

100

5

时效指标

完成时间（=年）

2022

2023

4

成本指标

完成投资（≥**万元）

100

100

5

效益指标（30分）

经济效益指标

产业产值(≥**万元）

280

280

5

带动增加农户全年总收入（≥**万元）

8.4

8.4

5

社会效益指标

特色产业带动增加脱贫不稳定人口就业人数（≥**人）

15

15

5

受益脱贫不稳定人口数（≥**人）

64

64

5

可持续影响指标

可持续影响（≥**年）

3

1

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

受益人口满意度（≥**%）

90

94

5

科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥**%）

90

94

5

总分（100分）

87

自评等级

良

偏差大或

目标未完成

原因分析

项目点多面广，单位办公经费短缺，开展现场督促检查工作难度大。同时财政涉农资金拨付进度缓慢，影响项目建设进度。

改进措施及

结果应用方案

用好单位办公经费，多到项目点开展督查检查工作；积极向上反映，加大项目资金拨付力度，促进项目建设进度和作用发挥。