主管部门

昌宁县供销合作社联合社

项目实施单位

昌宁县昌龙鸿运牧业专业合作社

项目类别

1、部门预算项目 □ 2、县直专项 ☑ 3、省市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

年度财政资金总额

50

10

20

4

年度绩效目标

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标（40分）

数量指标

公猪舍（≥**平方米）

22.8

22.8

1

母猪、保育猪舍（≥**平方米）

180

180

3

育肥猪舍（≥**平方米）

180

180

3

周转猪舍（≥**平方米）

180

180

3

隔离舍（≥**平方米）

54

54

2

仓库（≥**平方米）

104

104

2

管理用房及消通道（≥**平方米）

76.44

76.44

2

化粪池（≥**立方米）

63

63

1

堆粪房（≥**平方米）

29.6

29.6

1

消毒池（≥**平方米）

14

14

1

排污沟（≥米）

50

50

1

场地硬化（≥**平方米）

230

230

2

粉碎拌合机(11kw)（≥台）

1

1

1

产床(全复合双体产床)（≥套）

2

2

1

保育栏（≥套）

4

4

1

消毒机（≥台）

1

1

1

冲洗机（≥台）

1

1

1

种公猪（≥头）

2

2

2

种母猪（≥头）

20

20

2

质量指标

工程质量国家标准（≥%）

100

100

3

时效指标

完成时间（=年）

2022

2022

3

成本指标

完成投资（≥**万元）

65

65

3

效益指标（30分）

经济效益指标

产业产值(≥**万元）

82.5

82.5

5

带动增加农户全年总收入（≥**万元）

3.6

3.6

5

社会效益指标

特色产业带动增加脱贫不稳定人口就业人数（≥**人）3

3

5

受益脱贫不稳定人口数（≥**人）

62

62

5

可持续影响指标

可持续影响（≥**年）

3

1

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

受益人口满意度（≥**%）

90

96

5

科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥**%）

90

96

5

总分（100分）

84

自评等级

良

偏差大或

目标未完成

原因分析

项目点多面广，单位办公经费短缺，开展现场督促检查工作难度大。同时财政涉农资金拨付进度缓慢，影响项目建设进度。

改进措施及

结果应用方案

用好单位办公经费，多到项目点开展督查检查工作；积极向上反映，加大项目资金拨付力度，促进项目建设进度和作用发挥。