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| 索引号 | 12533025MB0T65759N/20231103-00024 | 发布机构 | 昌宁县供销社 |
| 公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2023-04-20 |
| 文号 | 浏览量 |
附件1：
2022年度部门整体支出绩效自评表
单位名称： 昌宁县供销合作社联合社 填报日期：2023年3月20日
单位名称 | 昌宁县供销合作社联合社 | ||||||||
基本支出总额 | 对照决算报表 | 项目支出总额 | 对照决算报表 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 442.28 | 442.28 | 100% | 20 | |||||
年度绩效指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（60分） | 数量指标50分 | 抓党建工作 | 全面完成 | 全面完成 | 10 | ||||
落实党风廉政建设工作 | 全面完成 | 全面完成 | 7 | ||||||
做好意识形态工作 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | ||||||
做好法制宣传教育 | 全面完成 | 全面完成 | 2 | ||||||
完成上级供销社安排各项工作指标任务 | 全面完成 | 全面完成 | 10 | ||||||
供销综合改革重点任务落实 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | ||||||
稳步推进农民合作社发展 | 全面完成 | 全面完成 | 2 | ||||||
助力乡村振兴 | 全面完成 | 全面完成 | 2 | ||||||
保障化肥等农用物资供应 | 全面完成 | 全面完成 | 2 | ||||||
其它工作统筹推进。 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | ||||||
成本指标10分 | 按预算计划，厉行节约，做到收支平衡。 | 全面完成 | 全面完成 | 10 | |||||
效益指标（15分） | 经济效益指标10分 | 对全县供销社系统资产进行管理，确保社有资产保值增值 | 全面完成 | 基本完成 | 8 | ||||
社会效益指标5分 | 对全县农民专业合作社业务指导 | 完成全县合作业务指导工作 | 全面完成 | 5 | |||||
满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 农民专业合作社业务指导服务满意度调查 | 服务对象满意度达到95%以上 | 96% | 5 | ||||
…… | |||||||||
总分（100分） | 98 | 自评等级 | 优秀 | ||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化，导致预算调整率过大。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、严格控制经费使用，做到有预算不超支，无预算不开支。 2、加强财政供养人员编制控制。 3、加强专项资金监督管理。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
