根据上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室《关于2021年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排等有关事项的函》（沪合组办〔2021〕7号）及昌宁县沪滇扶贫协作领导小组《关于2021年上海市对口支援昌宁县项目实施方案批复的通知》（昌沪组〔2021〕8号）、昌宁县沪滇扶贫协作领导小组办公室、昌宁县财政局《关于下达2021年上海市对口支援昌宁县项目事业计划并加强项目及资金管理的通知》（昌沪滇办〔2021〕8号）文件精神，昌宁县供销合作社联合社实施了2021年上海市对口支援昌宁县大田坝镇文沧村、更戛乡小街子村果蔬产业发展项目。现将项目绩效目标完成情况报告如下：

一、项目概况

2021年上海市对口支援昌宁县大田坝镇文沧村、更戛乡小街子村果蔬产业发展项目，于2020年10月下旬开始申报。两个村分别召开会议对项目可行性进行论证，并开始向县供销社进行项目申报，县供销社又向县沪滇扶贫协作领导小组申报。2021年3月31日，上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室《关于2021年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排等有关事项的函》（沪合组办〔2021〕7号）将该项目列入项目资金计划。接到函件后，县供销社及时委托天启工程咨询有限公司编制《实施方案》、委托云南三川建筑设计有限公司进行施工图设计。县沪滇扶贫协作领导小组办公室于2021年4月22日组织对项目实施方案进行评审，并出据了《2021年上海市对口支援昌宁县项目实施方案县级审查意见》。2021年4月23日昌宁县沪滇扶贫协作领导小组《关于2021年上海市对口支援昌宁县项目实施方案批复的通知》（昌沪组〔2021〕8号）对项目实施方案进行了批复，同日，昌宁县沪滇扶贫协作领导小组办公室、昌宁县财政局《关于下达2021年上海市对口支援昌宁县项目事业计划并加强项目及资金管理的通知》（昌沪滇办〔2021〕8号）下达了项目资金计划。项目批复，分别在大田坝镇文沧村、更戛乡小街子村2个村分别建设果蔬分拣储藏厂1个，总投资520万元，财政资金520万元。其中：大田坝镇文仓村投资280万元，新建一层钢架结构冷库厂房596.95平方米，一层钢架结构分拣车间382.57平方米，购置安装冷藏保鲜设备1套1600立方米，一层钢架结构管理用房92.02平方米；配套建设挡墙、场地硬化、大门、围栏等附属设施。更戛乡小街子村投资240万元，新建一层钢架结构冷库厂房623.7平方米，一层钢架结构分拣车间厂房535.88平方米，购置安装冷藏保鲜设备1套1300立方米，一层钢架结构管理用房137.44平方米。配套建设围墙、大门、厕所、场地平整铺筑、道路砂石铺筑、通水、通电、办公、冷藏运输、农残检测等辅助设施。项目批复后，县供销社委托云南钜达工程项目管理有限公司进行招标控制价编制，委托保山市泰恒建设工程招标有限公司开展招标工作，6月10日完成招标，云南巨顺建设工程有限公司中标，中标价4977542.94元，当日县供销社组织召开由项目建设领导小组成员、中标单位参加的项目启动会议，明确了项目建设时限要求及县供销社、更戛乡、大田坝镇各自职责，并与中标单位签订施工合同。2021年6月9日，县供销社召开党组会议决定委托云南镕诚建设项目管理（集团）有限公司为项目建设监理单位，并签订《建设工程监理合同》。招标后剩余资金222457.06元，经请示县沪滇协作领导小组，同意将剩余资金用于支付本项目增加工程量所需资金。

二、项目实施情况

项目于6月15日进场开工，11月14日完工，工期120天。项目实际完成：

（一）大田坝镇文仓村，新建一层钢架结构冷库厂房596.95平方米，一层钢架结构分拣车间382.57平方米，购置安装冷藏保鲜设备1套1600立方米，一层钢架结构管理用房92.02平方米；配套建设挡墙、场地平整、大门、等附属设施。结算总投资2637678.96元。

（二）更戛乡小街子村，新建一层钢架结构冷库厂房623.7平方米，一层钢架结构分拣车间厂房535.88平方米，购置安装冷藏保鲜设备1套1300立方米，一层钢架结构管理用房137.44平方米。配套建设、大门、厕所、场地平整铺筑、农残检测等辅助设施。结算总投资2653556.14元。

项目合计结算总投资5291235.10元。

三、绩效目标及完成情况

（一）绩效目标

目标1:在大田坝镇文沧村果蔬分拣储藏厂一座，新建冷库用房596.95平方米，分拣车间382.57平方米，管理用房92.80平方米，过磅室26.97平方米及附属工程建设，购置安装冷库1600立方米，地磅1台、办公电脑3台、打印机1台、农残检测仪1台；在更戛乡小街子村果蔬分拣储藏厂一座，新建冷库用房623.70平方米，分拣车间535.88平方米，管理用房138.50平方米，过磅室26.97平方米及附属工程建设，购置安装冷库1300立方米，地磅1台、办公电脑2台、打印机1台、农残检测仪1台。

目标2：项目运营后预计年收购交易果蔬15000吨。带动农户1097户4063人（其中：已脱贫户420户1741人）发展果蔬产业持续稳定增收。

目标3：2021年至2023年，大田坝镇文沧村、更戛乡小街子村每年获租赁收入31.2万元，其中：大田坝镇文沧村16.8万元、更戛乡小街子村14.4万元。

（二）绩效目标完成情况

目标1:在大田坝镇文沧村果蔬分拣储藏厂一座，新建冷库用房596.95平方米，分拣车间382.57平方米，管理用房92.80平方米，过磅室26.97平方米及附属工程建设，购置安装冷库1600立方米，地磅1台、办公电脑3台、打印机1台、农残检测仪1台；在更戛乡小街子村果蔬分拣储藏厂一座，新建冷库用房623.70平方米，分拣车间535.88平方米，管理用房138.50平方米，过磅室26.97平方米及附属工程建设，购置安装冷库1300立方米，地磅1台、办公电脑2台、打印机1台、农残检测仪1台。

绩效目标全部完成。

目标2、目标3，因项目未移交投入使用，目前目标尚未完成。

昌宁县供销合作社联合社

2022年5月31日