x
| 索引号 | 12533025MB0T65759N-/2022-0622010 | 发布机构 | 昌宁县供销社 |
| 公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2022-06-22 |
| 文号 | 浏览量 |
2021年度昌宁县裕农农业综合服务专业合作社小型食用油加工厂建设项目绩效自评报告
根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金使用方案的通知》（昌开组〔2021〕5号）文件要求，昌宁县裕农农业综合服务专业合作社获批实施了昌宁县裕农农业综合服务专业合作社小型食用油加工厂建设项目。现将项目绩效目标完成情况报告如下：
一、项目基本情况
昌宁县裕农农业综合服务专业合作社小型食用油加工厂建设项目于2021年2月开始申报，3月16日昌宁县供销社组织召开项目申报工作会议确定向上申报。项目由天启工程咨询有限公司编制《实施方案》。7月2日县供销社组织了专家评审会和部门审核会议通过了《实施方案》。7月16日县扶贫开发领导小组予以批复，批复新建钢架结构加工厂房336平方米，砼C25场地硬化250平方米；购进食用油精炼设备32台（套、个），其中：脱磷罐（LYYC700×1700）1个、脱酸罐（LYYC700×1700）1个、脱色罐（LYYC700×1700）1个、脱臭罐（LYYC700×1700）1个、毛油池1#（600×600）1个、毛油池2#（800×800）1个、蒸汽发生器（DZQ-12KW）1台、齿轮泵（ZYB-55）2台、碱液箱（450×350）1个、白土箱（350×300）1个、水喷射真空泵（HP-180）1台、冷却水箱（1200×800）1个、板框过滤机（BK-320-2M）1台、接油盘（800×600）1个、中转油箱（600×600）1个、抛光滤油机（DS-0.25）1台、脂肪酸捕集器（400×360）1台、工作台（4600×1400）1个、榨油机（6YL-280）1台、榨油机（6YL-100）1台、滤油机（YP-600）2台、滚筒炒锅（CZJ-200）1台、上料机（LX-160-3）2台、灌装机（YSGZ-2K）1台、压盖机（YGJ-60）1台、不锈钢包装台（1800×1200）1个、储油罐（GY-2吨）2个、管道仪表阀门1套；核桃（油菜）种植、管护技术培训62人次。总投资65.58万元，其中财政资金50万元，合作社自筹15.58万元。项目于2021年7月23日启动，11月10日完工，工期111天。项目建设完成：新建钢架结构加工厂房337.78平方米，砼C25场地硬化316.12平方米；购进食用油精炼设备32台（套、个），其中：脱磷罐（LYYC700×1700）1个、脱酸罐（LYYC700×1700）1个、脱色罐（LYYC700×1700）1个、脱臭罐（LYYC700×1700）1个、毛油池1#（600×600）1个、毛油池2#（800×800）1个、蒸汽发生器（LDRO.017-0.7）1台、齿轮泵（ZYB-55）2台、碱液箱（450×350）1个、白土箱（350×300）1个、水喷射真空泵（2BV-5110）1台、冷却水箱（1200×800）1个、板框过滤机（BK-320-2M）1台、接油盘（800×600）1个、中转油箱（600×600）1个、抛光滤油机（DS-0.25）1台、脂肪酸捕集器（400×360）1台、工作台（4600×1400）1个、榨油机（YZLXQ130XC-8S）1台、榨油机（6YL-100）1台、滤油机（YP-600）2台、滚筒炒锅（CZJ-200）1台、上料机（LX-160-3）2台、不锈钢包装台（1800×1200）1个、配电箱1个、硬核桃剥壳机（破碎机）1台、7.5-4电动机1台、储油罐（GY-2吨）2个、管道仪表阀门1套；开展核桃（油菜）种植、管护技术培训62人次。项目建设总投资65.58万元。
二、绩效目标及完成情况
（一）项目资金情况。项目资金65.58万元全部拨付到位（其中：财政资金：50万元，自筹资金15.58万元）。预算执行率100%。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况：产出指标全面完成，绩效得分40分。
2.效益指标完成情况：产业产值指标186万元，因项目2021年底完工，年度指标完成50万元，未全部完成。绩效得分40分。
3.满意度指标完成情况：完成，绩效得分20分。
三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
因新冠肺炎疫情影响，设备或技术人员迟迟不能到场进行安装调试，2021年底才完工，项目运营时间短，效益指标未全部完成。2022年项目正式投入运营以后，将督促合作社管理和使用好扶贫资产，发挥好项目效益。
四、绩效自评结果
该项目绩效自评结果为100分。
附件：2021年度项目支出绩效自评表
昌宁县供销合作社联合社
2022年5月31日
附件：
2021年度项目支出绩效自评表
单位名称：昌宁县供销合作社联合社 填报日期：2022年5月31日
项目名称 | 昌宁县裕农农业综合服务专业合作社小型食用油加工厂建设项目 | |||||||
主管部门 | 昌宁县供销合作社联合社 | 项目实施单位 | 昌宁县裕农农业综合服务专业合作社 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 ☑ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
年度财政资金总额 | 50 | 50 | 100 | 20 | ||||
年度绩效目标1 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标（40分） | 数量指标 | 加工厂房建设（≥**平方米） | 336 | 337.78 | 6 | |||
场地硬化（≥**平方米） | 250 | 316.12 | 4 | |||||
设备购进（≥**台套） | 32 | 33 | 6 | |||||
培训（≥**人次） | 62 | 62 | 4 | |||||
质量指标 | 工程质量国家标准（≥%） | 100 | 100 | 6 | ||||
时效指标 | 完成时间（=年） | 2021 | 2021 | 4 | ||||
成本指标 | 加工厂房建设（≤**万元） | 40.28 | 40.28 | 4 | ||||
场地硬化（≤**万元） | 2.87 | 2.87 | 2 | |||||
设备购进（≤**万元） | 20.51 | 20.51 | 4 | |||||
效益指标（40分） | 经济效益指标 | 达产年产业产值(≥**万元） | 186 | 50 | 6 | |||
带动增加农户全年总收入（≥**万元） | 5.52 | 5.52 | 6 | |||||
社会效益指标 | 特色产业带动增加脱贫不稳定人口就业人数（≥**人） | 1 | 1 | 8 | ||||
受益脱贫不稳定人口数（≥**人） | 33 | 33 | 8 | |||||
受益边远易致贫户人口数（≥**人） | 25 | 25 | 8 | |||||
可持续影响指标 | 带动脱贫不稳定户、边远易致贫户群体增收（≥**年） | 3 | 1 | 8 | ||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） | 90 | 90 | 10 | |||
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥**%） | 90 | 90 | 10 | |||||
总分 | 100 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 因新冠肺炎疫情影响，设备安装调试技术人员迟迟不能到场进行安装调试，致使项目2021年底才完工，项目运营时间短，效益指标未能全部完成。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2022年将加大督促力度，督促合作社加强资产的管理和使用，尽快发挥项目效益。 | |||||||
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
