2021年度项目绩效自评报告(五彩盛装刺绣)-昌宁县人民政府门户网

索引号	12533025MB0T65759N-/2022-0622006	发布机构	昌宁县供销社
公开目录	自评报告	发布日期	2022-06-22
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2021年度项目绩效自评报告(五彩盛装刺绣)

2021年度昌宁县五彩盛装刺绣专业合作社苗族刺绣生产能力提升建设项目绩效自评报告

根据《昌宁县扶贫开发领导小组关于印发昌宁县2021年统筹整合财政涉农资金使用方案的通知》（昌开组〔2021〕5号）文件要求，昌宁县五彩盛装刺绣专业合作社获批实施了昌宁县五彩盛装刺绣专业合作社苗族刺绣生产能力提升建设项目。现将项目绩效目标完成情况报告如下：

一、项目基本情况

昌宁县五彩盛装刺绣专业合作社苗族刺绣生产能力提升建设项目于2021年2月开始申报，3月16日昌宁县供销社组织召开项目申报工作会议确定向上申报。项目由天启工程咨询有限公司编制《实施方案》。7月2日县供销社组织了专家评审会和部门审核会议通过了《实施方案》。7月16日县扶贫开发领导小组予以批复。批复购进安装912/400头距高速数控绣花机2台，缝纫机7台，锁边机7台，纺线机5套，织布机5套，熨斗10台；产品文化展示、宣传区布置1项，其中：苗族服饰盛装展示（十八件套）2套、模特2套、文化宣传墙1项；苗族服饰刺绣技艺培训74人次。总投资65.28万元，其中财政资金50万元，自筹资金15.28万元。项目于2021年7月23日启动，12月30日完工，工期161天。项目实际完成：购进安装FPA-0912型高速数控绣花机2台，缝纫机A4E-H-M型7台，锁边机C5F-5-03-333型7台，纺线机5套，织布机5套，熨斗10；新增设备3台（其中蒸汽发生器SJ-II24KW型1台、熨台2个）；产品文化展示、宣传区布置1项，其中：苗族服饰盛装展示（十八件套）2套、模特2套、文化宣传墙1项；开展苗族服饰刺绣技艺培训74人次。项目建设总投资65.28万元。

二、绩效目标及完成情况

（一）项目资金情况。项目资金65.28万元全部拨付到位（其中：财政资金：50万元，自筹资金15.28万元）。预算执行率100%。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况：产出指标全面完成，绩效得分40分。

2.效益指标完成情况：产业产值指标300万元，因年内未投入生产，只是带动厂外群众完成30万元，没有全部完成。绩效得分40分。

3.满意度指标完成情况：完成，绩效得分20分。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因新冠肺炎疫情影响，设备或技术人员迟迟不能到场进行安装调试，致使项目2021年底才完工，年度产业产值指标未全部完。2022年项目投入运营以后，将加大力度督促项目单位尽快投入生产，发挥好项目效益。

四、绩效自评结果

该项目绩效自评结果为100分。

附件：2021年度项目支出绩效自评表

昌宁县供销合作社联合社

2022年5月31日

附件：

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县供销合作社联合社填报日期：2022年5月31日

项目名称		昌宁县五彩盛装刺绣专业合作社苗族刺绣生产能力提升建设项目
主管部门		昌宁县供销合作社联合社			项目实施单位		昌宁县五彩盛装刺绣专业合作社
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市、对下转移支付项目 ☑
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	50	50		100	20
年度绩效目标1 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	设备（≥**台套）			36	39	12
			培训（≥**人次）			74	74	4
		质量指标	工程质量国家标准（≥%）			100	100	8
		时效指标	完成时间（=年）			2021	2021	8
		成本指标	完成投资（≥**万元）			65	65.28	8
	效益指标（40分）	经济效益指标	产业产值(≥**万元）			300	30	7
			农业科技带动增加产业产值（≥**万元）			100	100	7
			带动受益增加农户全年总收入（≥**万元）			5	5	7
		社会效益指标	特色产业带动增加脱贫不稳定人口就业人数（≥**人）			3	3	7
			受益脱贫不稳定、边远易致贫户人口数（≥**人）			39	39	7
		可持续影响指标	带动脱贫不稳定户、边远易致贫户群体增收（≥**年）			3	1	5
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）			90	90	10
			科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥**%）			90	90	10
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠肺炎疫情影响，设备或技术人员迟迟不能到场进行安装调试，2021年度项目资产未发挥效益。
改进措施及结果应用方案		项目验收后，尽快将资产移交到合作社，督促合作社加强扶贫项目资产的管理和使用，尽快发挥项目效益。

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。