2020年度项目绩效自评报告

2020年上海市对口支援大田坝镇华严村等茶叶产业发展项目

一、项目基本情况

（一）项目名称

2020 年上海市对口支援大田坝镇华严村等茶叶产业发展项目。

（二）项目属性

新建。

（三）项目承建单位

昌宁县供销合作社联合社。

（四）项目建设地点

昌宁县鸡飞镇鸡飞村。

（五）建设内容及规模

1.建设内容

项目主要在昌宁县大田坝镇大田坝社区（华严村）、田园镇达仁社区、勐统镇勐统社区3 个村（社区）实施茶叶加工厂设备设施建设。详细如下：

大田坝镇华严村茶叶加工厂：新建框架结构厂房、仓库（三层）789.0平方米。

田园镇达仁社区茶叶加工厂：新建框架结构厂房（三层）450 平方米，修建进场砂石路1.5 公里，道路宽4 米；购置安装设备设施7 台，其中：110 型杀青机1 台，自动烘干机（6CHB—20）2 台，揉捻机（55 型）1台，揉捻机（65 型）1 台，风选机（40 型）1 台，园筛机（766 型）1 台。

勐统镇勐统社区茶叶加工厂：购进安装设备设施4 台。其中：杀青机（100 型）1 台，全自动三缸液压压茶机及配套模具1 套，茶叶色选机1 台，自动烘干机（6CHB—20）1 台；新建茶叶仓储展示柜346.5 平方米。

2.建设规模

项目建设后达设计能力年生产精制茶叶300 吨（其中：绿茶130 吨、红茶60 吨、普洱茶110 吨），直接带动大田坝镇华严村、田园镇达仁社区、勐统镇勐统社区3 个村（社区），411 户1740 人（建档立卡贫困户170户737人）持续稳定增收。

（1）大田坝镇华严村茶叶加工厂：项目建设后达设计能力年生产精制茶叶180 吨（其中：绿茶60 吨、红茶40 吨、普洱茶80 吨），直接带动大田坝镇华严村169户820人（建档立卡贫困户79户、351人）实现持续稳定增收。

（2）田园镇达仁社区茶叶加工厂：项目建设后达设计能力年生产精制茶叶50 吨（其中：绿茶40 吨，红茶10 吨），直接带动田园镇达仁社区120户480人（建档立卡贫困户68户、304人）实现持续稳定增收。

（3）勐统镇勐统社区茶叶加工厂：项目建设后达设计能力年生产精制茶叶70吨（其中：绿茶30吨，红茶10吨、普洱茶30吨），直接带动大田坝镇华严村122户440人（建档立卡贫困户23户82人）实现持续稳定增收。

（六）投资规模及资金筹措

1．投资概算

项目总投资概算330.2 万元。其中：大田坝镇华严村茶叶加工厂概算投资114.7 万元；田园镇达仁社区茶叶加工厂概算投资107.4 万元；勐统镇勐统社区茶叶加工厂概算投资108.1万元。

大田坝镇华严村茶叶加工厂：建设茶叶加工厂房及仓库789.0 平方米，总投资概算114.7 元。

田园镇达仁社区茶叶加工厂：总投资概算107.4 万元。其中：茶叶加工厂房450.0 平方米，概算投资74.7 元；修建进场道路（砂石路）1.5 公里，概算投资5.8万元；设备购置安装7台（套），概算投26.9万元。

勐统镇勐统社区茶叶加工厂：设备购置安装4台（套），茶叶仓储展示柜346.5 平方米，总投资概算108.1 万元。

2.资金筹措

项目总投资概算330.2 万元。其中：申请上海市对口支援昌宁县项目资金300.0 万元，占总投资的90.9%；合作社自筹30.2 万元，占投资的9.1%。

大田坝镇华严村茶叶加工厂：总投资概算114.7 万元。其中：申请上海市对口支援昌宁县项目资金100.0 万元，占总投资的87.2%；合作社（昌宁县乡富华荣鑫泡核桃专业合作社）自筹14.7 万元，占总投资的12.8%。

田园镇达仁社区茶叶加工厂：总投资概算107.4万元。其中：申请上海市对口支援昌宁县项目资金100.0万元，占总投资的93.1%；合作社（昌宁县云泰古树茶专业合作社）自筹7.4万元，占总投资的6.9%。

勐统镇勐统社区茶叶加工厂：总投资概算108.1万元。其中：申请上海市对口支援昌宁县项目资金100.0万元，占总投资的92.5%；合作社（昌宁县顺昌古道古树茶专业合作社）自筹8.1万元，占总投资的7.5%。

（七）建设期限

项目建设期限为8个月，即为2020年4月至11月。

（八）效益分析

1．经济效益

项目建成后，达设计能力年生产精制茶叶300吨，预计可实现销售收入2230.0万元，扣除成本2038.0万元，预计可实现年利润192.0万元，年助农增收1440.0万元。经济效益可观，增加群众收入的同时，建立带动群众长效增收致富的产业体系。惠及农户411户1740人，其中：建档立卡贫困户170户、737人。

2．扶贫效益

通过项目的实施，一是贫困户增收效益。贫困户交售自有茶叶鲜叶，获得交易收入。二是为贫困户提供就业岗位。项目建设及运营用工可优先吸纳符合条件的贫困户，增加劳务收入。三是大田坝镇华严村、田园镇达仁社区、勐统镇勐统社区村集体以项目资金形成固定资产300万元，分别入股合作社，按持股比例参与分配获取收益。其中：大田坝镇华严村折资100 万元入股到昌宁县乡富华荣鑫泡核桃专业合作社；田园镇达仁社区折资100 万元入股到昌宁县云泰古树茶专业合作社；勐统镇勐统社区折资100 万元入股到昌宁县顺昌古道古树茶专业合作社；2020 年至2022 年村集体按援滇帮扶资金投入总额的6%享受合作社预分红，每年固定收益18.0 万元（其中：大田坝镇华严村6.0 万元、田园镇达仁社区6.0万元、勐统镇勐统社区6.0 万元），2023 年后按《农民专业合作社法》相关规定，3 个村集体分别按照实际入股资产折资金额等同于其他成员在合作社中的股份量化份额参与所入股的合作社收益分配，即合作社可分配盈余按成员与本社的交易量（额）比例返还60%后剩余部分，以成员（包括村集体）账户中记载的股份份额按比例分配给本社成员（包括村集体）。村集体资产入股分红所得的80%，主要用于支付人居环境提升、农村垃圾处理、村组道路维护等方面社会公益劳动岗位劳动报酬（主要招收爱岗敬业、有工作责任心的建档立卡贫困户人员进行道路维护、农村人居环境提升，使建档立卡贫困户参与村组公益劳动），其次设立老、弱、病、残等无劳动力建档立卡贫困户补助资金制度，经村组公示后，视情节、按要求给予生活补贴；资产入股分红所得的20%，用于壮大村集体经济收入。项目实施惠及农户411 户1740 人，其中：建档立卡贫困户170户737人。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.成立项目领导小组

为组织实施好2020 年上海市对口支援大田坝镇华严村等茶叶产业发展项目（产业发展），县供销社成立2020年上海市对口支援大田坝镇华严村等茶叶产业发展项目建设工作领导小组，按照各自职责抓好项目实施。组长由县供销社主任担任，副组长由县供销社分管副主任、项目乡镇分管领导担任，成员由供销社相关股室负责人、项目村总支书记、项目运营合作社理事长担任。领导小组下设办公室在县供销社。领导小组负责项目宣传发动、技术指导、项目建设、资金管理，办公室负责处理项目建设日常事务。项目村设立由各挂村领导任组长，村党总支书记、合作社理事长任副组长，其他驻村人员及合作社理事会成员为成员的项目实施协调小组。

2.制定建设管理制度

建立项目法人责任制，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目上海市对口支援昌宁县项目资金的公告、公示在县沪滇扶贫协作领导小组统一领导下，项目主管部门和乡镇按照“谁决策实施谁公开公示、谁公开公示谁受理反馈意见”的原则，利用公开栏（墙）、项目竣工牌、会议及告示等形式，采用县、镇、村、点四级公示，将项目资金总量、来源、性质、用途、分配原则和计划等内容和项目完成情况在实施地点进行事前、事中、事后公示公告，提高上海市对口支援昌宁县项目资金分配和使用的透明度，接受群众和社会的监督。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

项目资金330.2万元全部拨付到位（其中：财政资金：300万元，自筹资金30.2万元）。

2．项目资金执行情况。

项目资金全部按照预算执行完成，执行率100%。

3．项目资金管理情况。

（1）为保证财政资金发挥其综合效益，在实施过程中，对项目资金实行“专人管理、专账核算、专款专用”的原则进行管理。严格按照《上海市对口支援与合作交流专项资金管理办法（沪合组〔2014〕2 号）》有关规定和要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，并严格执行县级报账制。即施工方根据项目进度向县供销社提出资金拨付申请，资金拨付后及时提供支出发票报账核销。

（2）内部控制措施。建立健全内部控制制度，实行上级监督、社员监督、监事会监督等监督防线，确保项目资金使用合法合规。

（3）支付管理。项目专项资金支付实行法人代表“一支笔”审批管理制度，做到每项支出都有据可查，有据可依，严禁“空头支票”、“遥控支出”。项目资金采用转账方式支付。建筑工程等设施建设由项目施工方提出申请，项目领导小组根据施工进度及质量情况签处意见，项目法人签批后，采用转账的方式支付。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

产出指标全面超额完成，绩效得分40分。

2．效益指标完成情况。

经济效益指标全面完成，绩效得分40分。

3．满意度指标完成情况。

满意度测评为95%，绩效得分20分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

该项目绩效自评结果为100分。

六、结果公开情况和应用打算

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标不够明确。因本单位内控人员不够专业，导致绩效指标制定的相对模糊。以后将邀请专业内控机构对本单位内控工作进行指导和加强相关业务人员培训学习，逐步提高业务水平。

八、其他需说明的问题

无。