2019年度项目绩效自评报告

（2019年上海市对口支援昌宁县鸡飞镇干塘村中草药产业发展项目）

一、项目基本情况

（一）项目名称

2019年上海市对口支援昌宁县鸡飞镇干塘村中草药产业发展项目。

（二）项目属性

新建。

（三）项目承建单位

昌宁县嗨森中药材种植专业合作社。

（四）项目建设地点

昌宁县鸡飞镇干塘村。

（五）建设内容及规模

种植中药材600亩（套种），其中：林下种植黄精300亩、活林木仿野生石斛种植300亩；配套建设相关基础设施，其中，蓄水40立方米水窖3个，购置安装水浇地水管2000米，建设基地铁丝围栏3000米，购置安装10摄像头监控设备1套，建设管理用房120平方米。

（六）投资规模及资金筹措

项目概算总投资342万元。

1.林下种植黄精（173.25万元）

（1）购买黄精种芽54吨，25元/公斤，共计135万元；

（2）地租：25元/亩.5年，300亩共计0.75万元。

（3）腐熟农家肥：1000元/吨，75吨共计7.5万元。

（4）人工费（劳务费）：1000元/亩，300亩共计30万元。

2.石斛种植（147.75万元）

（1）购买石斛种苗25.2万株，5元/株，共计126万元；

（2）地租：25元/亩.5年，300亩共计0.75万元。

（3）人工材料费：700元/亩，300亩共计21万元。

3.基础建设（21万元）

（1）配套建设水窖3个，每个蓄水40立方米，1万元/个，共计3万元。

（2）水浇地水管2000米，5元/米，共计1万元。

（3）建设基地铁丝围栏3000米（带施工），10元/米，共计3万元。

（4）购置安装10摄像头监控设备1套，投资3.8万元。

（5）建设管理用房120平方米，850元/平方，共计10.2万元。

（七）建设期限

项目建设期限为7个月（不含前期工作），即2019年6月—2019年12月。

（八）效益分析

1.经济效益：

（1）林下种植及劳动务工带动群众增收：项目建设5年一个周期，预计可实现总产值900万元，其中，黄精300亩，每亩总产量1000公斤，每公斤销售价按20元计收入可达600万元；石斛300亩，每亩总产量150公斤，每公斤销售价按20元计收入可达300万元。预计成本合计537万元，其中，黄精300亩种植成本按0.57万元/亩计171万元，五年管理费按0.4万元/亩计120万元，采挖费按0.15万元/亩计45万元，套种石斛300亩种植成本按0.57万元/亩计171万元，五年管理采摘费按1万元/亩计30万元。按优先返还2019年上海市对口支援昌宁县中草药种植项目资金成本100万元的原则，扣除预计总成本后，5年预计可实现利润363万元，经济效益可观，合作社社员收入增加明显。同时，合作社有偿提供种子种苗，免费指导种植技术，保底价回收产品，辐射带动周边更多村社农户发展种植，在保护好生态资源的同时，建立了带动群众长效增收致富的产业体系。黄精、石斛套种种植期间，需劳务用工3750人次/年，按照扶贫项目资金带动建档立卡贫困户脱贫致富的要求，全部劳务用工都是用建档立卡贫困户，每个工日为80元，户均增收2400元/年。

（2）合作社流转土地直接增加群众收入：合作社土地流转300亩，惠及直接受益农户20户71人，户均增收750元/年。

2．社会效益：坚持“规划引领、政策引导、企业主体、农户参与”的基本思路，全力推进“中草药种植农业产业化”。项目实施后可充分带动合作社132户社员（含46户建档立卡贫困户）脱贫致富，是解决就业，拓宽农户增收渠道，提高农民收入，加快经济发展，带动农户脱贫解困的现实需要，有效助推全县脱贫攻坚工作，为昌宁县实现2018年全县建档立卡贫困人口全脱贫、贫困县脱贫摘帽奠定了坚实的产业发展基础。通过项目的实施，合作社有偿提供种子种苗，免费指导种植技术，保底价回收产品，带动周边更多村社农户发展种植，可以带动（覆盖）非社员300户参与中草药种植，对项目区产业种植和增强区域农户的自我发展能力具有显著效果。带动农户发展中草药产业，是山区群众脱贫致富的首选产业，社会效益显著。

3.扶贫效益：干塘村2019年—2022年连续4年每年预分红6万元，其中：2万元用于壮大村集体经济，4万元用于设立公益性岗位费用。贫困户通过到合作社务工增加收益，项目的实施，合作社有偿提供种子种苗，免费指导种植技术，保底价回收产品，带动周边更多村社农户发展种植，为贫困劳动力提供了就业机会，增进中草药种植农户的种植技术，提高种植水平，经济效益可观，将促进群众增收，进一步巩固扶贫成果，同时建立了带动群众长效增收致富的产业体系，发挥项目的示范带动作用，合作社通过提供技术保障和按市场价回购产品服务，直接带动鸡飞镇干塘村11个村民小组178户595人增收，其中建档立卡贫困户98户403人。

二、项目绩效自评工作开展情况

昌宁县嗨森中药材种植专业合作社成立了项目建设领导小组，由法定代表人任组长，理事会、监事会成员及干塘村村委会总支书记为成员，下设项目建设领导小组办公室，专人负责处理项目建设各项工作。领导小组根据沪滇协作扶贫项目实施的要求，认真组织项目的设计、编报、审批工作；项目批复后，严格执行项目公示制、基础设施建设采取招投标、设备设施、种苗采供采取竞争性谈判或领导小组会议研究决定，过程中加强监督检查和管理，按时、按质、按量完成了项目建设内容，并组织项目初验。

昌宁县供销合作社联合社作为项目主管单位，成立了项目建设工作领导小组，由党组书记、主任任组长、分管领导任副组长、会统股、合指股负责人等相关人员为成员，下设项目建设领导小组办公室，专人负责处理项目实施管理各项工作。领导小组组织专家评审组对联合社提交的项目实施方案进行评审，评审通过后征求相关部门意见，最后报县沪滇扶贫协作领导小组审批。项目批复后，立即启动项目建设工作，并严格执行公示制，适时跟踪了解项目进展情况和开展实地督查检查，对项目建设加强监督和管理，确保项目建设内容严格按照实施方案进行建设，按期完工。项目资金严格按财务管理制度和相关要求进行审批、报账和拨付，确保资金使用安全规范。根据合作社项目建设初验结果和申请，认真组织本部门开展项目验收工作，并作出真实的绩效评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况：项目资金342万元全部拨付到位（其中：沪滇扶贫协作资金：100万元，自筹资金242万元）。

2.项目资金执行情况：项目资金全部按照预算执行完成，执行率100%。

3.项目资金管理情况：为保证沪滇扶贫协作项目资金发挥其综合效益，在实施过程中，对项目资金实行“专人管理、专账核算、专款专用”的原则进行管理。严格按照沪滇扶贫协作项目资金有关规定和要求，加强对资金的使用和管理。严格执行县级供销社报账制，按项目进度拨付工程款，按规定范围使用资金，做好建设中的预算、决算、监督和考核分析工作。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况：产出指标全面超额完成，绩效自评得分50分。

2.效益指标完成情况：效益指标全面完成，绩效自评得分30分。

3.满意度指标完成情况：满意度指标全面完成，绩效自评得分10分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

该项目绩效自评结果为100分。

六、结果公开情况和应用打算

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标不够明确，因本单位内控人员不够专业，导致绩效指标制定的相对模糊。今后将邀请专业内控机构来对本单位内控工作进行指导，同时加强对相关业务人员培训学习，逐步提高业务技能和工作水平，适应项目建设工作需要。

八、其他需说明的问题

无。