2019年度项目绩效自评报告

（2019年上海市对口支援昌宁县温泉镇松山村等3个村委会古树茶产业发展项目）

一、项目基本情况

（一）项目名称

2019年上海市对口支援昌宁县温泉镇松山村等3个村委会古树茶产业发展项目。

（二）项目属性

扩建。

（三）项目承建单位

昌宁县茗韵古树茶专业合作社联合社。

（四）项目建设地点

昌宁县温泉镇松山村、联席村、新河村。

（五）建设内容及规模

本次项目在松山、联席、新河3个村建设3条茶叶生产线。（1）松山村红茶生产线建设：新建厂房270平方米，新建厂房（杀青车间）100平方米，仓库提升改造900平方米，新建晒场1#215平方米，新建晒场2#274平方米，场地及道路硬化400平方米，围栏85米，挡墙24立方米，大门1道。购置抖筛机（6CSD-767）1台，园筛机（ZY-6CSY-766）1台，摇青机（ZY-6CYQ-90）1台，智能理条机（6CL/1880）1台，智能理条机（6CL-610/13ZD）1台，烘焙机（6CHB-12）1台，80型双锅曲豪机2台，小袋自动封装机（ZY-6CZK-400）1台。老茶厂购买（含土地、厂房等），购买鲜茶8吨，开展培训250人次。（2）新河村绿茶生产线建设：旧房拆除1项，新建厂房630平方米，给排水工程1项，供电线路200米，机械设备供电1项，进厂道路拓宽1项。购置超高温热风滚筒杀青机（6CSF-100型）1台，中型提香机1台，35型揉茶机1台，输送带1组，抖筛机（6CSD-767）1台，园筛机（ZY-6CSY-766）1台，购买鲜茶5吨，开展培训240人次。（3）联席村普洱茶生产线建设：购置茶叶理条多用机（Q/JFF01-2018）1台，超高温热风滚筒杀青机（6CSF-100型）1台，63型齿切机1台，40型风选机1台，90型平面圆筛机1台，9型蒸汽机1台，30型普洱茶压制成型机1台，购买鲜茶5吨，开展培训240人次。

项目建设后达设计能力年生产精制茶叶80吨（其中：绿茶20吨，红茶30吨，普洱茶30吨）。建成后，直接带动松山、联席、新河3个村委会，386户1549人，其中建档立卡贫困户140户579人脱贫致富。

（六）投资规模及资金筹措

1.投资概算：项目概算总投资概算总投资305万元。其中：松山村红茶生产线建设项目概算投资139.4万元；新河村绿茶生产线建设项目概算投资106.2万元；联席村普洱茶生产线建设项目概算投资59.4万元。

2.资金筹措：目概算总投资305万元。其中：申请上海帮扶援助资金120万元，占总投资的39%，合作社自筹185万元，占总投资的61%。

（七）建设期限

项目建设期限为7个月（不含前期工作），即2019年6月—2019年12月。

（八）效益分析

1.经济效益：项目建成后，惠及农户386户1549人，其中建档立卡贫困户140户579人。项目的实施，将改善松山等3个村茶叶产业发展，茶叶加工向规模化、标准化、产业化发展，壮大产业的同时，提高了农户收入，进一步稳定农户增收，实现农村经济可持续发展。三条生产线达设计能力年生产精制茶叶80吨（其中：绿茶20吨，红茶30吨，普洱茶30吨），预计可实现销售收入1200万元（其中：红茶30吨，平均综合单价18万元/吨，实现销售收入540万元；绿茶20吨，平均综合单价12万元/吨，实现销售收入240万元；普洱茶30吨，平均综合单价14万元/吨，实现销售收入420万元），扣除成本1040万元，预计可实现年利润160万元，年助农增收800万元。经济效益可观，增加群众收入的同时，还建立了带动群众长效增收致富的产业体系。

2．扶贫效益：通过项目的实施，一是为贫困户提供就业岗位。联合社预计用工160人，可优先吸纳有劳动力的贫困户到联合社务工，增加劳务收入，月收入不低于1500元。二是贫困户茶园、古树茶等生产资料流转或出租到联合社，获得财产性收入。三是贫困户以现金入股到联合社，依法获得分红收入。四是松山、联席、新河三个村集体以项目形成的固定资产120万元（松山村以在逸香古树茶专业合作社的资产<折资10万元>入股到该合作社；联席村分别以在勋兰古树茶叶专业合作社的资产<折资38万元>入股到该合作社，以在逸香古树茶专业合作社的资产<折资30万元>入股到该合作社；新河村以在茗馨古树茶专业合作社的资产<折资42万元>）入股到该合作社，按持股比例收益，3个村委会前3年每年预收益8.4万元（其中：松山村0.7万元、联席村4.76万元、新河村2.94万元），3年后按《农民专业合作社法》相关规定，松山村、联席村、新河村3个村集体分别按照实际入股资产折资金额等同于其他成员在合作社中的股份量化份额参与所入股的合作社进行收益分配，即合作社可分配盈余按成员与本社的交易量（额）比例返还后60%，剩余部分（40%）以成员（包括村集体）账户中记载的股份份额按比例分配给本社成员（包括村集体）。村集体资产入股分红所得的80%，设立人居环境提升、农村垃圾处理、村组道路维护等方面社会公益劳动岗位，招收爱岗敬业、有工作责任心的建档立卡贫困户人员定期或不定期进行道路维护、农村人居环境提升，使建档立卡贫困户参与村组公益劳动，用于支付劳动报酬；设立老、弱、病、残等无劳动力建档立卡贫困户补助资金制度，经村组公示后，视情节、按要求给予生活补贴。资产入股分红所得的20%，用于壮大村集体经济收入。

二、项目绩效自评工作开展情况

昌宁县茗韵古树茶专业合作社联合社成立了项目建设领导小组，由联合社法定代表人任组长，理事会、监事会成员及松山、联席、新河村村委会总支书记为成员，下设项目建设领导小组办公室，专人负责处理项目建设各项工作。领导小组根据沪滇协作扶贫项目实施的要求，认真组织项目的设计、编报、审批工作；项目批复后，严格执行项目公示制、基础设施建设采取招投标、设备设施采取竞争性谈判，过程中加强监督检查和管理，按时、按质、按量完成了项目建设内容，并组织项目初验。

昌宁县供销合作社联合社作为项目主管单位，成立了项目建设工作领导小组，由党组书记、主任任组长、分管领导任副组长、会统股、合指股负责人等相关人员为成员，下设项目建设领导小组办公室，专人负责处理项目实施管理各项工作。领导小组组织专家评审组对联合社提交的项目实施方案进行评审，评审通过后征求相关部门意见，最后报县沪滇扶贫协作领导小组审批。项目批复后，立即启动项目建设工作，并严格执行公示制，适时跟踪了解项目进展情况和开展实地督查检查，对项目建设加强监督和管理，确保项目建设内容严格按照实施方案进行建设，按期完工。项目资金严格按财务管理制度和相关要求进行审批、报账和拨付，确保资金使用安全规范。根据联合社项目建设初验结果和申请，认真组织本部门开展项目验收工作，并作出真实的绩效评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况：项目资金305万元全部拨付到位（其中：沪滇扶贫协作资金：120万元，自筹资金185万元）。

2.项目资金执行情况：项目资金全部按照预算执行完成，执行率100%。

3.项目资金管理情况：为保证沪滇扶贫协作项目资金发挥其综合效益，在实施过程中，对项目资金实行“专人管理、专账核算、专款专用”的原则进行管理。严格按照沪滇扶贫协作项目资金有关规定和要求，加强对资金的使用和管理。严格执行县级供销社报账制，按项目进度拨付工程款，按规定范围使用资金，做好建设中的预算、决算、监督和考核分析工作。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况：产出指标全面超额完成，绩效自评得分50分。

2.效益指标完成情况：效益指标全面完成，绩效自评得分30分。

3.满意度指标完成情况：满意度指标全面完成，绩效自评得分10分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

该项目绩效自评结果为100分。

六、结果公开情况和应用打算

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标不够明确，因本单位内控人员不够专业，导致绩效指标制定的相对模糊。今后将邀请专业内控机构来对本单位内控工作进行指导，同时加强对相关业务人员培训学习，逐步提高业务技能和工作水平，适应项目建设工作需要。

八、其他需说明的问题

无。