2019年度项目绩效自评报告

昌宁县统筹整合使用财政涉农资金20吨茶叶加工新建扶贫项目一、项目基本情况

（一）项目名称

昌宁县统筹整合使用财政涉农资金20吨茶叶加工新建扶贫项目。

（二）项目属性

扩建。

（三）项目承建单位

昌宁县禹建平泡核桃专业合作社。

（四）项目建设地点

昌宁县翁堵镇立木山村。

（五）建设内容及规模

项目建设茶叶加工车间（框架结构）300平方米；购置茶叶加工相关设备共计10台（槽），分别是：6CR-55型茶叶捻揉机2台，6CR-35型茶叶捻揉机1台，6CHT-9型茶叶提香机1台，6CMD80/18型茶叶理条机1台，发酵机微电脑控制器（2Y-6C）1台，鲜叶萎调槽（14m*1m*1m）4槽；进行技术培训100人次。项目建成后，达设计能力年合作社年新增茶叶加工销售20吨（绿茶3吨，红茶13吨，乌龙茶4吨）。

（六）投资规模及资金筹措

1．投资概算

项目概算总投资65.2万元，其中：建安工程费62.7万元，占总投资的96.2%；工程建设其他费2.5万元，占总投资的3.8%。

2．资金筹措

本项目概算总投资65.2万元，其中：申请整合使用财政涉农资金50万元，占筹资总额的76.7%，合作社自筹15.2万元，占筹资总额的23.3%。

（七）建设期限

项目建设期限为5个月，即为2019年6月至10月。

（八）效益分析

1．经济效益

项目建成后，年销售茶叶20吨（新增销售绿茶3吨、红茶13吨、乌龙茶4吨），平均综合销售单价分别为8万元/吨、3.5万元/吨、16万元/吨，预计实现销售收入133.5万元，扣除成本109.2万元，实现盈余24.3万元。合作社新增就业人员3人，新增季节性用工15人。

2．扶贫效益

项目实施，通过农业产业的发展，采取“合作社+基地+贫困户+市场”的模式，由合作社统一种植技术培训、统一管理、统一加工、统一销售、统一核算，承担市场风险，实现了“贫困户分红+合作社利润+劳务者收入”三方共赢。巩固脱贫，持续增加农民收入，让贫困户能够持续增收不返贫。具体如下：

（1）项目实施后，合作社预计年新增盈余24.3万元，提取公积金7.3万元和公益金0.9万元后，可分配盈余16.1万元。合作社70户社员按其与本社的业务交易量（额）比例返还可分配盈余的60%，返还总额为9.7万元，户均返利1386元；剩余可分配盈余6.4万元，按社员在合作社的占股比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。

（2）项目建成后，合作社可安排长期务工人员3人，为3个家庭年增加收入2.6万元/户。同时，可增加短期务工人员15人，每人可获得80元/天的劳务收入（按60天计），人均实现收入4800元。

（3）项目的实施，使社员参与分红的股份份额（金额）不同程度增加。其中，50户建档立卡贫困户每户第一次增加份额1980元（按申请财政资金形成资产的20%优先量化配股到贫困户社员账户）；第二次增加5657元（按申请财政资金形成资产的80%平均量化到所有成员账户），共计增加金额7637元；其他20户非建档立卡贫困户社员每户增加股份金额5657元（按申请财政资金形成资产的80%平均量化到所有成员账户）。

（4）项目实施后，50户建档立卡贫困户社员2019年至2021年连续3年每年可获得合作社预分红1000元/户。2021年以后按在合作社中的股份比例参与合作社分红返利，保证了建档立卡贫困户社员有持续稳定的收入。

二、项目绩效自评工作开展情况

成立项目实施的领导小组：为加强对项目实施的领导，合作社成立项目建设领导小组，法人代表任组长，合作社监事长、副理事长、财务经理、成员代表等有关人员为成员，下设项目建设领导小组办公室。按照项目建设管理程序，严格遵守项目的设计、编报、组织实施和管理制度，按时、按质、按量完成工程建设昌宁县供销合作社联合社作为项目主管单位，专门成立了项目领导小组，对项目申报资料认真审核、项目实施过程中实地查看认真监督、在项目完成时认真组织检查验收并作出真实的绩效评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

项目资金65.2万元全部拨付到位（其中：财政资金：50万元，自筹资金15.2万元）。

2．项目资金执行情况。

项目资金全部按照预算执行完成，执行率100%。

3．项目资金管理情况。

为保证财政资金发挥其综合效益，在实施过程中，对项目资金实行“专人管理、专账核算、专款专用”的原则进行管理。严格按照《昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》有关规定和要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理。并严格执行县级供销社报账制，按项目进度拨付工程款，按规定范围使用资金，做好建设中的预算、决算、监督和考核分析工作。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

产出指标全面超额完成，绩效得分50分。

2．效益指标完成情况。

经济效益指标全面完成，绩效得分30分。

3．满意度指标完成情况。

4．满意度测评为96%，绩效得分8分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

该项目绩效自评结果为98分。

六、结果公开情况和应用打算

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标不够明确。因本单位内控人员不够专业，导致绩效指标制定的相对模糊。以后将邀请专业内控机构来对本单位内控工作进行指导和加强相关业务人员培训学习，逐步提高业务水平。

八、其他需说明的问题

无。