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昌宁县供销合作社联合社2022年度部门决算目录

第一部分 昌宁县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府， 市委、市人民政府以及县委、县人民政府及市供销社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，推动全县供销合作事业改 革发展。

2.指导和服务全县供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3.指导全县供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

4.按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全县食用菌产业做大做强，指导全县供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

5.负责指导全县供销系统农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，推动发展基层供销社、农民合作社、 综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力；指导基层供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

6.指导全县供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

7.指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

8.组织开展对供销社社员和职工教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

9.负责社有资产运营，保持社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作成效明显。

2.党风廉政建设不断加强。

3.大力加强意识形态工作。

4.强化法治宣传教育，提升公民法律素质。

5.各项指标圆满完成。

6.供销综合改革重点任务有效落实。

7.农民合作社发展稳步推进。

8.助力乡村振兴有力有效。

9.化肥等农用物资供应满足需要。

10.其他工作统筹推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

供销合作社共设置4个内设机构，包括：办公室、合作指导股、财务股和监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县供销合作社联合社2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县供销合作社联合社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县供销合作社联合社部门2022年度收入合计4,422,839.03元。其中：财政拨款收入4,422,839.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8,752,843.38元，下降66.43%。其中：财政拨款收入减少8,752,843.38元，下降66.43%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2022年减少了沪滇合作项目5,200,000.00元和财政整合涉农资金4,500,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县供销合作社联合社部门2022年度支出合计4,422,839.03元。其中：基本支出2,480,689.03元，占总支出的56.09%；项目支出1,942,150.00元，占总支出的43.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,823,278.41元，下降66.61%。其中：基本支出减少65,428.41元，下降2.57%；项目支出减少8,757,850.00元，下降81.85%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2022年减少了沪滇合作项目5,200,000.00元和财政整合涉农资金4,500,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出2,480,689.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,323,262.13元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,426.90元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,942,150.00元。其中：基本建设类项目支出830,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昌宁县昌龙鸿运牧业专业合作社生猪养殖场建设项目。

建设公猪舍22.80平方米，母猪、保育舍180.00平方米，育肥猪舍180.00平方米，周转猪舍180.00平方米，隔离猪舍54.00平方米，仓库104.40平方米，管理用房及消毒通道76.44平方米；化粪池63.00立方米（有效容积38.00立方米），堆粪房29.60平方米，消毒池14.00平方米，排污沟50.00米，场地硬化230.00平方米。购进安装设备9台、套，其中：粉碎拌合机（11KW）1台、产床（全复合双体产床）2套、保育栏4套、消毒机1台、冲洗机1台。种猪购进22头，其中：种公猪2头、种母猪22头。开展生猪养殖技术、疾病预防等培训52人次。项目建成后合作社年出栏、销售肥猪500头。直接带动农户52户通过发展生猪产业，持续稳定增收。

2.昌宁县福琳魔芋种植专业合作社青贮饲料仓储设施建设项目。

建设青贮饲料仓储用房240.00m²，场地硬化180.00m²，室外水电1项；购置与安装青贮设备9台，其中：地磅秤（30T）1台、青饲料圆盘收获机（4QJYZ—160）1台、青贮铡草机（9Z—9A）1台、喂料输送机（4.5m）1台、秸秆压捆机（9YK—70—C20）1台、8m输送机（4kw）1台、12m输送机（5.5kw）1台、分料机（7.0m³）1台、轮式装载机（T920）1台；技术培训51人次。项目建成后，达设计能力年合作社年销售青贮饲料4000.0吨。

3.昌宁县建富果蔬种植专业合作社冷链设施建设项目。

建设安装冷库800.00m³（包括保温系统设备设施、制冷系统设备设施）；蔬菜分拣场地硬化1385.00m²；蔬菜种植技术培训52人次。项目建成后，预计年新增收购交易蔬菜800.00吨，直接带动农户52户发展蔬菜产业持续稳定增收。

4.昌宁县九久种植专业合作社仓储设施建设项目。

新建农用仓库720.00m²，室外场地平整1800.00m²，室外排水管66m，沉淀池18.5m³（有效容积6m³）。项目建成后，合作社年出租农用仓库720.00m²。

5.昌宁县绍仲魔芋种植专业合作社魔芋仓储设施建设项目。

项目建设魔芋仓储用房（一层、钢架结构）200.00m²，管理用房（一层、钢架结构）90.00m²；建设二级沉淀池20.00m³（有效容积），场地硬化240.00m²，进场道路硬化（C25）350.00m²，室外供水管（DN20）280.00m，200KVA台变（含供电线路）1台。购进安装设备15台、套，其中：提升机（SS—MYTS—2T）2台、切片机（SS—MYQP—2T）2台、洗果机（SS—MYXG—2T）2台、进料输送带（SS—180SZ）1套、生物质颗粒燃烧机（SS—180SZ）4台、烘干机（SS—5HG—4T）4台；技术培训56人次。项目建成后，达设计能力年合作社年销售魔芋干片120.00吨。

6.昌宁县天知椒种养殖专业合作社花椒仓储设施建设项目。

建设仓储用房（二层、钢架结构）360.00m²；购进安装设备5台、套，其中：烘干机（25P）2台、花椒筛选机（WYFL—80）1台、圆形筛籽机（WYSZJ—500）1台、色选机（6SXM—80）1台；技术培训54人次。项目建成后，达设计能力年合作社年销售干花椒20.00吨。

7.昌宁县耈街乡兴农金果泡核桃专业合作社泡核桃加工生产能力提升建设项目。

购进安装设备16台（套、个）。其中：购进安装核桃脱壳分选机组1套，Z型无破碎提升机（450型，提升高度3.5m）2台，核桃仁缓存料仓（1.5*1.5m）2台，T型无破碎提升机（450型）2台，C型无破碎提升机（450型）2台，履带色选机组（900）1台，Z型无破碎提升机（450型，提升高度4m）2台，储料仓（1.5）2台，空压机冷干机组1台，控制柜（10回路）1个。技术培训53人次。项目建成后，预计核桃仁年生产能力达100.00吨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,422,839.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8,823,278.41元，下降66.61%，主要原因是2022年减少了沪滇合作项目5,200,000.00元和财政整合涉农资金4,500,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,704,636.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.54%。主要用于：工资福利支出1,585,547.00元（其中：基本工资599,112.00元，津贴补贴806,564.00元，奖金179,871.00元）；商品和服务支出119,089.90元（其中：差旅费821.74元，工会费10,268.16元，其他交通费108,000.00元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于昌宁县昌韵链公司农副产品展示中心建设补助。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出531,690.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于：机关事业单位基本养老保险金缴费290,565.92元，职业年金13,579.85元，抚恤金207,194.80元，就业补助12,150.00元，退休人员经费8,200.00元。

9.卫生健康（类）支出198,060.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于：行政单位医疗缴费100,341.66元，公务员医疗补助缴费92,623.24元，医疗费补助5,096.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,830,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.38%。主要用于：昌韵链供应责任公司及昌宁县九甲土鸡养殖专业合作社等7个专业合作社产业发展补助资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出58,450.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于：其他缴费1,759.66元，（工伤保险）办公费13,293.00元，邮电费10,000.00元，差旅费6,374.00元，公务接待费470.00元，个人家庭补助26,554.00元（遗属补助26,554.00元）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为470.00元，完成年初预算的9.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算470.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为470.00元，完成年初预算的9.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为470.00元，完成年初预算的9.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位尽量减少接待，勤俭节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,707.00元，下降78.41%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出减少1,707.00元，下降78.41%，减少主要原因是单位尽量减少接待，勤俭节约。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少主要原因是单位尽量减少接待，勤俭节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出157,426.90元，比上年减少509,928.36元，下降76.41%，主要原因是2022年无200,000.00元产业发展资金和市供销社安排140,000.00元合作社示范补助资金。部门机关运行经费主要用于以下几个方面：

（1）办公费13,293.00元。

（2）邮电费10,000.00元。

（3）公务接待费470.00元。

（4）工会费10,268.16元。

（5）其他交通费108,000.00元。

（6）其他商品服务8,200.00元。

（7）差旅费7,196.74元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县供销合作社联合社资产总额2,063,473.93元，其中，流动资产2,031,664.93元，固定资产31,809.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少677,099.02元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400248201111