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昌宁县供销合作社联合社2022年预算公开目录

第一部分昌宁县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2.抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作，制定和实施昌宁县“乡村流通工程”规划。

4.负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、服务和管理工作。

5.管理社有资产。行使本级社有资产出资人代表职能，指导、监督下属公司（厂）、基层供销合作社搞好社有资产经营管理工作。

6.制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，开展农产品经纪人、农民社员等培训工作。

7.协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县人民政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及基层供销合作社的合法权益。

8.总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与县内外有关组织和社团之间的联系与合作。

9.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县供销合作社联合社共设置3个内设机构，分别是：

1.办公室。

2.财务会计统计审计股。

3.农村合作经济组织指导管理股。

（三）重点工作概述

2022年，县供销社将全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县“三农”工作大局，以为农服务为根本宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务综合能力、强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的要求，因地制宜推进体制改革和机制创新，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应农业现代化需要的组织体系和服务机制。

二、预算单位基本情况

昌宁县供销合作社联合社编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入648.67万元，其中：一般公共预算348.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比财务总收入增加454.59万元，增加234.22%，主要原因：是增加“云上昌宁”品牌建设项目补助资金160.00万元和单位往来资金300.00万元。其中：一般公共预算财政拨款增加154.59万元，增加79.65%，主要原因为是增加“云上昌宁”品牌建设项目补助资金160.00万元；政府性基金预算财政拨款与上年持平。主要原因没有政府性基金预算财政拨款预算收入。国有资本经营预算财政拨款与上年持平。主要原因没有国有资本经营预算财政拨款预算收入。事业收入与上年持平。主要原因没有事业收入预算收入。事业单位经营收入与上年持平。主要原因没有预算收入。其他收入300.00万元，比上年增加300.00万元，增加100%。主要原因2022年单位往来资金纳入年初预算。上年结转与上年持平。主要原因没有结余收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入648.67万元，其中:本年收入648.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比财务总收入增加454.59万元，增加234.22%，主要原因：是增加“云上昌宁”品牌建设项目补助资金160.00万元和单位往来资金300.00万元。其中：一般公共预算财政拨款增加154.59万元，增加79.65%，主要原因：是增加“云上昌宁”品牌建设项目补助资金160.00万元；政府性基金预算财政拨款与上年持平。主要原因没有政府性基金预算财政拨款预算收入。国有资本经营预算财政拨款与上年持平。主要原因没有国有资本经营预算财政拨款预算收入。事业收入与上年持平。主要原因没有事业收入预算收入。事业单位经营收入与上年持平。主要原因没有预算收入。其他收入300.00万元，比上年增加300.00万元，增加100%。主要原因2022年单位往来资金纳入年初预算。上年结转与上年持平。主要原因没有预算结余收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出648.67万元。财政拨款安排支出648.67万元，其中：基本支出488.67万元，与上年对比减少294.59万元，增加151.78%，主要原因：是单位资金增加（往来款）300.00万元；项目支出160.00万元，比上年增加160.00万元，主要原因是增加了“云上昌宁”品牌建设项目补助资金160.00万元年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：一是2010301行政运行87.12万元（其中：基本工资32.11万元，津贴补贴40.44万元，年终一次性奖2.68万元，公用经费1.75万元，工会经费1.50万元，公车补贴6.30万元，遗属补助2.35万元）；二是2012601行政运行35.78万元（其中：基本工资13.47万元，津贴补贴17.11万元，年终一次性奖1.12万元，公用经费0.75万元，工会经费0.63万元，公车补贴2.70万元）；三是2160201行政运行21.12万元（其中：基本工资7.02万元，津贴补贴10.72万元，年终一次性奖0.59万元，公用经费0.50万元，工会经费0.37万元，工伤保险0.13万元，公车补贴1.80万元）；四是2080501行政单位退离休人员经费1.04万元；五是2080502事业单位退离休人员经费0.04万元；六是2080505机关事业单位基本养老保险金20.04万元；七是2101101行政单位基本医疗保险11.65万元（其中：大病保险0.75万元，基本医疗保险10.90万元）；八是2101102事业单位医疗保险0.02万元（退休人员大病保险）；九是2101103公务员医疗补助11.86万元。总计188.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组：一基本支出188.67万元。工资福利支出168.43万元（其中：30101基本工资52.60万元、30102津贴补贴68.27万元、30103奖金4.39万元、30108机关事业基本养老保险缴费20.04万元、30110职工基本医疗保险缴费11.14万元、30111公务员医疗补助11.86万元、30112其他社会缴费0.13万元）；商品服务支出16.30万元（其中：30201办公费0.75万元、30207邮电费1.00万元、30217公务接待费0.50万元、30211差旅费0.75万元、30228工会经费2.50万元、302239其他交通费10.80万元）；30299其他商品服务支出1.08万元（退休人员公用经费1.08万元）、30305对个人和家庭补助2.35万元（其中：30305遗属补助2.35万元）、30307行政单位医疗0.53万元（其中：行政单位医疗0.51万元、事业单位医疗0.02万元）。

二项目支出160.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.28万元，增长127.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.28万元，增长127.27%。主要原因是：2022年供销社在“云上昌宁”品牌建设宣传上将会增加接待任务，增加业务接待费开支。国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平，主要原因单位是单位没有公务车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比减少0.25万元，减少7.69%，主要原因是在职职工退休1人，减少办公经费0.25万元办公费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县供销合作社联合社2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县供销合作社联合社2022年部门预算表

    2昌宁县供销合作社联合社2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400147500111