昌宁县供销合作社联合社2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2.抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作，制定和实施昌宁县“乡村流通工程”规划。

4.负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、服务和管理工作。

5.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。指导、监督下属公司（厂）、基层供销合作社搞好社有资产经营管理工作。

6.制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，开展农产品经纪人、农民社员等培训工作。

7.协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县人民政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及基层供销合作社的合法权益。

8.总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与县内外有关组织和社团之间的联系与合作。

9.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县供销合作社联合社内设3个机构，分别为：

1.办公室。

2.财务会计统计审计股。

3.农村合作经济组织指导管理股。

（三）重点工作概述

按照县社2021年工作意见安排，主要抓好八项重点工作:一是完成主要经济指标；二是推进供销综合改革；三是加强合作社建设；四是加强基层社提升改造；五是电子商务发展；六是加强化肥等农用物资供应工作；七是加强党风廉政建设；八是积极参与我县脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入194.08万元，其中：一般公共预算194.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少13.55万元，下降6.52%，主要原因：是退休人员死亡抚恤金减少18.69万元。其中：一般公共预算财政拨款减少13.55万元，下降6.52%，主要原因为是退休人员死亡抚恤金减少18.69万元；政府性基金预算财政拨款与上年持平。主要原因上年没有预算收入。国有资本经营预算财政拨款与上年持平。主要原因上年没有预算收入。事业收入与上年持平。主要原因上年没有预算收入。事业单位经营收入与上年持平。主要原因没有预算收入。其他收入与上年持平。主要原因没有其他收入预算。上年结转与上年持平。主要原因没有结余收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入194.08万元，其中:本年收入194.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.08万元（本级财力194.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入减少13.55万元，下降6.52%，主要原因：是退休人员死亡抚恤金减少18.69万元；其中：一般公共预算财政拨款减少13.55万元，下降6.52%，主要原因为是退休人员死亡抚恤金减少18.69万元；政府性基金预算财政拨款与上年持平。主要原因上年没有预算收入。国有资本经营预算财政拨款与上年持平。主要原因没有预算收入。事业收入与上年持平。主要原因没有预算收入。事业单位经营收入与上年持平。主要原因没有预算收入。其他收入与上年持平。主要原因没有预算收入。上年结转与上年持平。主要原因没有预算结余收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出194.08万元。财政拨款安排支出194.08万元，其中：基本支出194.08万元，与上年对比减少13.55万元，下降6.52%，主要原因：是退休人员死亡抚恤金减少18.69万元；项目支出0.00万元，与上年持平，主要原因是年初没有项目预算收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：一是2010301行政运行86.70万元（其中：公车补贴6.30万元，基本工资31.52万元，津贴补贴40.11万元，年终一次性奖2.63万元，公用经费1.75万元，工会经费1.49万元，遗属补助2.90万元）；二是2012601行政运行47.57万元（其中：公车补贴3.60万元，基本工资18.22万元，津贴补贴22.39万元，年终一次性奖1.52万元，公用经费1.00万元，工会经费0.84万元）；三是2160201行政运行20.97万元（其中：公车补贴1.80万元，基本工资6.75万元，津贴补贴10.72万元，年终一次性奖0.56万元，公用经费0.50万元，工会经费0.36万元，工伤保险0.27万元）；四是2080505机关事业单位基本养老保险金21.51万元；五是2101101行政单位基本医疗保险11.95万元（其中：大病保险0.25万元，基本医疗保险11.70万元）；六是2101103公务员医疗补助5.38万元。总计194.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组：一基本支出194.08万元。工资福利支出173.54万元（其中：30101基本工资56.49万元、30102津贴补贴73.22万元、30103奖金4.71万元、30108机关事业基本养老保险缴费21.51万元、30110职工基本医疗保险缴费11.95万元、30111公务员医疗补助5.38万元）；30112其他社会缴费0.27万元）；商品服务支出17.64万元（其中：30201办公费0.75万元、30207邮电费1.00万元、30216培训费0.50万元、30217公务接待费0.50万元、30211差旅费0.50万元、30228工会经费2.69万元、302239其他交通费11.70万元）；30305对个人和家庭补助2.90万元。其中：30305生活补助2.90万元（遗属补助）。二项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.37万元，下降24.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。主要原因无预算收入。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.37万元，下降24.13%。预算减少原因：是经费困难，单位认真落实中央八项规定。过紧日子，尽量节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。主要原因是单位无预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平主要原因是单位无预算。公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。主要原因是单位无预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。主要原因单位是单位没有公务车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排3.25万元，与上年对比增加0.50万元，增加18.18%，主要原因是在职职工退休1人，档案局归并4人。增加0.50万元办公费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县供销合作社联合社2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1昌宁县供销合作社联合社2021年部门预算表

    2.昌宁县供销合作社联合社2021年部门预算重点领域财政项目文本公开