昌宁县供销合作社联合社2020年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县供销合作社联合社2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  昌宁县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2.抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作，制定和实施昌宁县“乡村流通工程”规划。

4.负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、服务和管理工作。

5.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。指导、监督下属公司（厂）、基层供销合作社搞好社有资产经营管理工作。

6.制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，开展农产品经纪人、农民社员等培训工作。

7.协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县人民政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及基层供销合作社的合法权益。

8.总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与县内外有关组织和社团之间的联系与合作。9.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。（二）机构设置情况昌宁县供销合作社联合社内设3个机构，分别为：

1.办公室。

2.财务会计统计审计股。

3.农村合作经济组织指导管理股。

（三）重点工作概述

按照县社2020年工作意见安排，主要抓好八项重点工作:一是完成主要经济指标；二是推进供销综合改革；三是加强合作社建设；四是加强基层社提升改造；五是电子商务发展；六是加强化肥等农用物资供应工作；七是加强党风廉政建设；八是积极参与我县脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入164.76万元。其中：一般公共预算财政拨款164.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少64.43万元，下降28.11%，主要原因：一是退休人员死亡抚恤金减少36.77万元；二是2020年绩效工资停止发放，减少绩效工资21.60万元。其中一般公共预算财政拨款减少64.43万元，下降28.11%，主要原因为一是退休人员死亡抚恤金减少36.77万元；二是2020年绩效工资停止发放，减少绩效工资21.60万元。政府性基金预算财政拨款减少0万元，与上年持平。国有资本经营预算财政拨款减少0万元，与上年持平。事业收入减少0万元，与上年持平。事业单位经营收入减少0万元，与上年持平。其他收入减少0万元，与上年持平。上年结转减少0万元，与上年持平。（二）财政拨款收入情况2020年部门财政拨款收入164.76万元，其中:本年收入164.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.76万元（本级财力164.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入减少64.43万元，下降28.11%，主要原因为一是退休人员死亡抚恤金减少36.77万元；二是2020年绩效工资停止发放，减少绩效工资21.60万元。其中本年收入减少64.43万元，下降28.11%，主要原因为一是退休人员死亡抚恤金减少36.77万元；二是2020年绩效工资停止发放，减少绩效工资21.60万元。上年结转减少0万元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少64.43万元，下降28.11%，主要原因一是退休人员死亡抚恤金减少36.77万元；二是2020年绩效工资停止发放，减少绩效工资21.60万元。政府性基金预算财政拨款减少0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款减少0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出164.76万元。财政拨款安排支出164.76万元，其中：基本支出164.76万元，与上年对比减少64.43万元，下降28.11%，主要原因一是退休人员死亡抚恤金减少36.77万元；二是2020年绩效工资停止发放，减少绩效工资21.60万元；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一是2010301行政运行106.63万元（其中：公车补贴8.1万元，基本工资38.60万元，津贴补贴49.53万元，年终一次性奖3.22万元，公用经费2.25万元，工会经费1.83万元，遗属补助3.10万元）；二是2160201行政运行20.71万元（其中：公车补贴1.8万元，基本工资6.75万元，津贴补贴10.72万元，年终一次性奖0.56万元，公用经费0.5万元，工会经费0.36万元，工伤保险0.02万元）；三是2080505机关事业单位基本养老保险金17.50万元；四是2080506机关事业单位职业年金缴费支出5万元；五是2080501行政单位离退休0.8万元；六是2101101行政单位基本医疗保险9.74万元（其中：大病保险0.22万元、基本医疗保险9.51万元）；七是2101103公务员医疗补助4.38万元；总计164.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组一基本支出164.76万元。工资福利支出146.02万元（其中：基本工资45.35万元、津贴补贴60.25万元、奖金3.78万元、机关事业基本养老保险缴费17.50万元、机关事业单位职业年金缴费支出5万元、职工基本医疗保险缴费9.74万元、其他社会缴费0.02万元）；商品服务支出14.84万元（办公费0.75万元、水费0.5万元、电费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费2.19万元、其他交通费9.90万元）；对个人和家庭补助3.9万元（其中：退休费0.8万元、生活补助3.1万元）。二项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排2.75万元，与上年对比减少0.25万元，下降8.33%，主要原因为在职职工退休1人，减少0.25万元办公费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。