项目名称

昌宁县福琳魔芋种植专业合作社青贮饲料仓储设施建设项目

主管部门

昌宁县供销合作社联合社

项目实施单位

昌宁县福琳魔芋种植专业合作社

项目类别

1、部门预算项目 □ 2、县直专项 ☑ 3、省市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

年度财政资金总额

50

10

20

4

年度绩效目标

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标（40分）

数量指标

青贮饲料仓储用房（≥**平方米）

240

240

4

场地硬化（≥**平方米）

180

180

2

室外水电(暂估)（≥**项）

1

1

3

地磅称（30T）（≥**台）

1

1

3

青饲料圆盘收获机（4QJYZ-160）（≥**台）

1

1

3

青贮铡草机（9Z-9A）（≥**台）

1

1

1

喂料输送机（4.5m）（≥**台）

1

1

1

秸秆压捆机（9YK-70-C20）（≥**台）

1

1

1

8m输送机（4kw）（≥**台）

1

1

1

12m输送机（5.5kw）（≥**台）

1

1

1

分料机（7m³）（≥**台）

1

1

1

轮式装载机（T920）（≥**台）

1

1

4

质量指标

工程质量国家标准（≥%）

100

100

5

时效指标

完成时间（=年）

2022

2023

4

成本指标

完成投资（≥**万元）

65

65

5

效益指标（30分）

经济效益指标

产业产值(≥**万元）

168

168

5

带动增加农户全年总收入（≥**万元）

6

6

5

社会效益指标

特色产业带动增加脱贫不稳定人口就业人数（≥**人）

5

5

5

受益脱贫不稳定人口数（≥**人）

136

136

5

可持续影响指标

可持续影响（≥**年）

3

1

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

受益人口满意度（≥**%）

90

94

5

科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥**%）

90

94

5

总分（100分）

83

自评等级

良

偏差大或

目标未完成

原因分析

项目点多面广，单位办公经费短缺，开展现场督促检查工作难度大。同时财政涉农资金拨付进度缓慢，影响项目建设进度。

改进措施及

结果应用方案

用好单位办公经费，多到项目点开展督查检查工作；积极向上反映，加大项目资金拨付力度，促进项目建设进度和作用发挥。