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| 索引号 | 12533025MB0T65759N-/2023-0420001 | 发布机构 | 昌宁县供销社 |
| 公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2023-04-20 |
| 文号 | 浏览量 |
附件1：
2022年度部门整体支出绩效自评表
单位名称： 昌宁县供销合作社联合社 填报日期：2023年3月20日
| 单位名称 |
昌宁县供销合作社联合社 |
||||||||
| 基本支出总额 |
对照决算报表 |
项目支出总额 |
对照决算报表 |
||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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| 部门整体支出总额 |
442.28 |
442.28 |
100% |
20 |
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| 年度绩效指标（80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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| 产出指标（60分） |
数量指标50分 |
抓党建工作 |
全面完成 |
全面完成 |
10 |
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| 落实党风廉政建设工作 |
全面完成 |
全面完成 |
7 |
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| 做好意识形态工作 |
全面完成 |
全面完成 |
5 |
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| 做好法制宣传教育 |
全面完成 |
全面完成 |
2 |
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| 完成上级供销社安排各项工作指标任务 |
全面完成 |
全面完成 |
10 |
||||||
| 供销综合改革重点任务落实 |
全面完成 |
全面完成 |
5 |
||||||
| 稳步推进农民合作社发展 |
全面完成 |
全面完成 |
2 |
||||||
| 助力乡村振兴 |
全面完成 |
全面完成 |
2 |
||||||
| 保障化肥等农用物资供应 |
全面完成 |
全面完成 |
2 |
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| 其它工作统筹推进。 |
全面完成 |
全面完成 |
5 |
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| 成本指标10分 |
按预算计划，厉行节约，做到收支平衡。 |
全面完成 |
全面完成 |
10 |
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| 效益指标（15分） |
经济效益指标10分 |
对全县供销社系统资产进行管理，确保社有资产保值增值 |
全面完成 |
基本完成 |
8 |
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| 社会效益指标5分 |
对全县农民专业合作社业务指导 |
完成全县合作业务指导工作 |
全面完成 |
5 |
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| 满意度指标（5分） |
服务对象满意度指标 |
农民专业合作社业务指导服务满意度调查 |
服务对象满意度达到95%以上 |
96% |
5 |
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| …… |
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| 总分（100分） |
98 |
自评等级 |
优秀 |
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| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |
绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化，导致预算调整率过大。 |
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| 改进措施及 结果应用方案 |
1、严格控制经费使用，做到有预算不超支，无预算不开支。 2、加强财政供养人员编制控制。 3、加强专项资金监督管理。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
