根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我单位高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，对2022年部门整体支出进行了全方位自查和自评打分，现将绩效自评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，负责园区工作；组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施；组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施；负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理；负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施；制定并组织实施园区的各项行政管理规定；负责园区内的国有资产使用管理；负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作；拟订工业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模及相关政策，并组织实施；负责工业园区重点项目库管理、项目争取、产值统计、投资统计等工作；组织和协调金融机构以及投资管理部门开展工业园区政府性投资项目融资工作，并履行投资管理职能；行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权；完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况

本部门内设机构数为3个，分别为党政综合股、建设规划股、资产财务股。

3.人员情况

2022年昌宁生物资源加工工业园区管理委员会现有人员编制9个。其中：行政编制5人，事业编制4人；在职实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人,行政工勤人员不占编制。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，工业园区结合本单位实际情况，共设立3项一级目标，6个二级绩效目标,6个三级绩效目标：

1.产出指标

（1）数量指标：完成固定资产投资

（2）质量指标：招商引资成效显著

2.效益指标

（1）经济效益：新培育规上企业。

（2）社会效益：项目支出产生的效益。

（3）可持续影响指标：安全维稳紧抓不放。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度：入园企业满意度。

（三）部门整体收支情况

本部门2022年度收入决算合计4445.67万元。其中：财政拨款收入4445.67万元，占总收入的100%；与上年对比增加78.11万元，增长1.79%，主要原因是一般公共服务支出收入140.06万元，较上年度187.09万元减少47.03万元；社会保障和就业支出收入21.78万元，较上年度11.07万元增加10.71万元；资源勘探工业信息等支出收入4269.34万元，较上年度78.21万元增加4191.13万元；上年度有商业服务业等支出收入4085万元，本年度无，较上年度减少4085万元。

2022年度支出决算数为4445.67万元，较2021年支出决算数4417.56万元增加28.11万元，增长0.64%，主要原因是本年补缴上年度单位部分社保，调资增资和调入1名行政人员使单位部分社保增加。按支出经济分类：工资福利支出154.81万元，较上年增长43.88%，主要原因是本年补缴上年度单位部分社保，调资增资和调入1名行政人员使单位部分社保增加；商品和服务支出23.52万元，较上年减少77.24%，主要原因是严格执行厉行节约制度，使公务用车费用减少1.76万元，办公费、邮寄费、差旅费等减少0.97万元，工会经费减少1.15万元；资本性支出4187.34万元，较上年增长172.79%，主要原因是本年新增云南通威二期征地拆迁支出2000万元，上年度无。

（四）部门预算管理制度建设情况

财务管理制度、预算管理制度健全。制定了工业园区办公设备采购、资产管理、预算管理制度、公务出差管理制度、会议培训制度、公务接待管理办法、商务接待管理办法、日常事务报销等制度，财务管理制度健全。做到及时、全面在政府网站公开预算、决算。项目实施过程中，我单位严格专项资金管理有关规定、项目资金下达文件、项目实施方案批复及相关管理办法和规定实施。同时严格按县级报账制、工程监理制、政府采购制、决算审计制、绩效评价制和竣工验收等制度来管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，保证昌宁生物资源加工工业园区管理委员会各项事务正常运转，切实推进各项基础设施建设。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，昌宁生物资源加工工业园区管理委员会高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，严格按照文件要求，通过查账目，实地考察验证等方式，认真对照项目绩效自评表，对本部门2022年工作经费进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

三、评价情况分析及综合评价结论

本部门2022年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为90分，分别是产出指标30分(总分30分，得分30分)，效益指标32分(总分40分，得分32分)，满意度指标8分(总分10分，得分8分)。

（一）产出指标分析

通过自评分析，2022年产出指标30分(总分30分，得分30分)，分别是完成固定资产投资总分15分，得分15分），2022年年内完成固定资产投资35.42亿元，完成年初目标任务31亿元的114.25%；招商引资成效显著，圆满完成2022年到位资金25亿元的招商引资工作任务。

（二）效益指标分析

2022年效益指标32分（总分40分，得分32分，被扣4分）。分别是新培育规上企业总分15分，得10分；项目支出产生的效益（总分15分，得分12分），扣分原因：项目支出产生的效益低，主要原因是支付的项目资金1600万元为转给昌隆公司用于还本付息，本单位未实际建设项目，不产生效益；归还融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、保证金、滞纳金等补助资金60万元，坤山伟业奖补资金、亚鑫农副产品公司扶持资金20万元，本单位未实际建设项目，不产生效益。

（三）满意度指标分析

2022年满意度指标8分（总分10分，得分8分）。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.项目建设推进难。一是受土地总体利用规划、耕地占补平衡指标、林地违法图斑等因素影响，各要素保障难度大；二是项目土地规划许可证、工程规划许可证及施工许可证等项目建设前置要素办理难度大；三是园中园启动之初，按照市委、市政府“一年打基础、三年见成效、五年快发展”的思路和目标，快速推进项目建设及各项工作，因原计划的融资资金未按时足额到位导致资金压力巨大。经初步统计，拖欠工程建设资金3.35亿元，导致项目处于停工或半停工状态。四是田园片区第三供水厂建设项目因取水方案由浮船取水变更为取水塔分层取水+隧道取水，因长岭岗水库目前尚未组织项目竣工验收，导致取水水源开工时间尚未确定，后期输水管网施工难度大，导致所需周期长，特别是整段管线有一段350多米长的倒虹吸施工，施工条件较差，项目推进较预期较为缓慢。

2.融资困难。近年来，融资难融资贵的形式仍然没有改变，融资工作举步维艰，建设资金压力非常大。融资难融资贵直接影响企业生产和投资增长，资金困难成为当前基础设施建设和项目推进中的最大困难。

3.闲置资产盘活难。一是田园片区福润150万头生猪屠宰项目、柯街立得硅工业硅加工项目，已实质性成为僵尸企业，建成或部分建成的项目处于“烂尾工程”状态，政府补助资金和投入资金未发挥效益，以上2个项目历时长时间久，再次复工复产难度极大；二是园中园片区高原特色农产品加工项目虽已解除投资协议和补充协议，但已形成的建筑物未办理任何手续，且投资人卓然天成公司未向施工方支付工程建设资金，经调查，该公司及企业法人杨文成已无能力支付，农民工逢节必到市委市政府上访，经多次推介，无企业接手投资，二次招商难度极大。

（二）整改情况

1.调整规划增加硅基产业布局。保山工贸园区被省政府授予水电硅材加工一体化产业示范基地后产业发展重点将向水电硅加工一体化转移，为了便于上下结合，形成一个有机整体，健全硅产业链，调整“园中园”产业规划，增加硅基产业布局，一期作为生物资源加工贸易物流园，二、三期调整为硅基产业，既保证了入驻企业的正常生产，同时园区建设也能顺利推进。

2.多方筹措资金、保障项目实。用足用活投融资政策，最大限度争取各政策性银行、商业银行和投融资机构支持，解决园区建设资金瓶颈问题。

3.加大招商引资力度。牢牢把握住招商引资、项目落地、投产达产这个关键问题、核心问题，加大招商引资力度、拓宽招商引资渠道、创新招商引资模式，积极挖掘、整合、包装、宣传、推介招商项目，采取资源招商、技术招商、合作招商等多种形式，推动一批新的招商项目入园、落地、发展。重点做好新奥泰项目建好的标准化厂房的合理利用，尽快启动二次招商，提高标准化厂房和土地的利用率，为新入园企业提供发展空间、“腾笼换鸟”打下基础。

4.要素保障上再加码。一是聘请有资质的中介机构，协调县自然资源部门支持，进一步已使用土地情况，形成专项报告，制定工作方案，有序逐步完善土地手续，缓解违法用地风险，建议县级每年有序安排建设用地指标、占补平衡指标至昌宁园，保障项目落地、保障问题整改；二是进一步梳理园区已建项目基本建设程序办理情况，抓准缺项漏项，细化责任分工，全力完善基建程序，建议参照通威项目，明确至到昌宁县级各单位办理各项手续，制定专项工作方案，实质性推动项目整改。

五、绩效自评结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

本部门将资金进行统一管理、统一核算，支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会

2023年4月15日