根据《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝2020﹞61号）文件要求，我单位高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，对2019年部门整体支出进行了全方位自查和自评打分，现将绩效自评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，负责园区工作；组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施；组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施；负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理；负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施；制定并组织实施园区的各项行政管理规定；负责园区内的国有资产使用管理；负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作；拟订工业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模及相关政策，并组织实施；负责工业园区重点项目库管理、项目争取、产值统计、投资统计等工作；组织和协调金融机构以及投资管理部门开展工业园区政府性投资项目融资工作，并履行投资管理职能；行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权；完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况。

本部门内设机构数为3个，分别为党政综合股、建设规划股、资产财务股。

3．人员情况。

2019年昌宁生物资源加工工业园区管理委员会现有人员编制9个。其中：行政编制5人，事业编制4人；在职实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保证昌宁生物资源加工工业园区管理委员会各项事务正常运转，保证监管的建设项目有序推进，在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，合理有效地利用资金，切实推进各项基础设施建设。

（三）部门整体收支情况

本部门2019年度收入决算合计3444.14万元。其中：财政拨款收入3444.14万元，占总收入的100%；与上年对比增加2587.96万元，主要原因是2019年新增其他国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款收入2808.74万元，较2018年的714.32万元增长2094.42万元，同时新增工业和信息产业支持收入500万元。

本部门2019年度支出决算合计2949.14万元。其中：基本支出135.39万元，占总支出的4.59％；项目支出2813.74万元，占总支出的95.41％；与上年对比增加1842.5万元,主要原因是2019年新增其他国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款收入2808.74万元，较2018年的714.32万元增长2094.42万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

财务制度健全。制定了工业园区办公设备采购、资产管理、公务出差管理制度、会议培训制度、公务接待管理办法、商务接待管理办法、日常事务报销等制度，财务制度健全。做到及时、全面在政府网公开预算、决算。项目实施过程中，我单位严格专项资金管理有关规定、项目资金下达文件、项目实施方案批复及相关管理办法和规定实施。同时严格按县级报账制、工程监理制、政府采购制、决算审计制、绩效评价制和竣工验收等制度来管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝2020﹞61号）文件要求，昌宁生物资源加工工业园区管理委员会高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，成立了办公室主任任组长，办公室副主任、会计、出纳为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目，实地考察验证等方式，认真对照项目绩效自评表，对本部门2019年工作经费进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

三、评价情况分析及综合评价结论

本部门2019年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为95分。

（一）投入情况分析

1.目标设立。

绩效目标已设立，将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配，准确性保证本部门各项事务正常运转，在中共昌宁县委的领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行职能，切实推进各项基础设施建设，自评价分为7分。

2.预算配置。

①财政供养人员控制率。昌宁生物资源加工工业园区管理委员会核定编制4人，待消化暂定编制6人，年末实有12人，超标，自评价分为0分。

②“三公经费”变动率。2019年初预算“三公经费”6.7万元，2018年预算数为6.7万元，差异率为0%，自评价得2分。

③重点支出安排率。本年度预算安排部门项目总支出的金额为2813.74万元，重点支出安排率为95.41%，重点支出安排率大于大于90%，自评价得3分。

④预算安排是否符合履职目标。预算安排符合履职目标，自评价分为1分。

（二）过程情况分析

1.预算执行。

①预算调整率。2019年年初预算收入数为116.96万元，决算数为3444.14万元，预算调整数为3327.18万元，差异率2844.72%，自评价分为0分，扣3分。

②支出进度。所发生的每一笔支出按进度要求完成资金支出。自评价分为4分。

③资金结余。每个项目都按进度要求完成资金支付，自评价分为3分。

④“三公经费”控制率

本部门2019年“三公经费”决算数为4.53万元，2019年预算数为6.7万元（公务用车运行维护费6万元，公务接待费0.7万元），“三公经费”控制率为67.61%，小于100%，自评价分为5分。

2.预算管理。

①管理制度健全性。制定了工业园区办公设备采购、资产管理、公务出差管理制度、会议培训制度、公务接待管理办法、商务接待管理办法、日常事务报销等制度，财务制度健全。做到及时、全面在政府网公开预算、决算。项目实施过程中，我单位严格专项资金管理有关规定、项目资金下达文件、项目实施方案批复及相关管理办法和规定实施。同时严格按县级报账制、工程监理制、政府采购制、决算审计制、绩效评价制和竣工验收等制度来管理。

②资金使用合规性。本部门的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按规定经过评估论证，支出符合预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合法合规。

③预决算信息公开性和完整性。本部门做到及时、全面在政府网公开预算、决算，按规定内容、规定时限公开预决算信息，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.资产管理。

①管理制度健全性。已制定或具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整且得到有效执行。

②资产管理安全性。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

③固定资产利用率。固定资产配置合理，无闲置固定资产，资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，工业园区班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照县委县政府提出的工业聚集化发展要求，进一步明晰主导产业定位，以打造保山工贸园区昌宁“园中园”为重点，着力优化园区产业布局，加强基础设施建设，扎实推进了工业聚集化发展，2019年，纳入园区统计企业98户，实现工业总产值90.5亿元，同比增长16%；规模以上工业增加值25.89亿元，同比增长16%，自评价分30分。

（四）效果情况分析

2019年园区基础设施重点有序推进。其中：污水处理厂项目建设项目主体工程已全面完工，污水处理设备安装全面结束，配套管网建设完成，已具备污水处理能力；第三供水厂建设项目综合楼等10栋单体主体施工、沉淀池基坑开挖、垫层浇筑完成；脱水间、加氯加药间、送水泵房行车安装完成；正在进行综合楼、脱水间、加氯加药间装饰装修和林勘报批，累计完成投资6800多万；“园中园”干沟路、攉塘环路全线毛路贯通，大寨路1000米柏油路通车。自评价分为25分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.落地项目较少。一方面由于经济下行压力增大，企业投资意愿减弱，导致部分新建项目未能按计划开工建设。另一方面受区位、配套基础设施、软件服务等因素制约，导致新增入园企业数量不多、质量不高，虽然与多家企业进行了洽谈，也签订了一些协议，但落户企业数量屈指可数，质量也不高。

2.企业融资困难。近年来，融资难融资贵的形式仍然没有改变，融资工作举步维艰，建设资金压力非常大。融资难融资贵直接影响企业生产和投资增长，资金困难成为当前基础设施建设和项目推进中的最大困难。

3.产业链不健全。目前，全产业链的工业聚集化体系尚未形成，进驻园区企业主要以各类农副产品初加工为主，精深加工企业缺乏，产品科技含量低，市场占有率低，财税贡献率低，资源综合利用率低。大部分农副产品只进行第一道工序加工，有的只以半成品形式或只经过筛选、包装等简单处理就投放市场，产品的附加值底，增值率低。

4.自身发展不足。专业人才比较缺乏，园区目前的招商、建设和管理人员都由机关工作人员组成，相对园区专业化、集群化发展方向，现有的人才远远不能满足园区建设和发展的要求。

（二）整改情况

1.调整规划增加硅基产业布局。保山工贸园区被省政府授予水电硅材加工一体化产业示范基地后产业发展重点将向水电硅加工一体化转移，为了便于上下结合，形成一个有机整体，健全硅产业链，下一步，计划调整“园中园”产业规划，增加硅基产业布局，一期作为生物资源加工贸易物流园，二、三期调整为硅基产业，既保证了入驻企业的正常生产，同时园区建设也能顺利推进。

2.多方筹措资金、保障项目实。用足用活投融资政策，最大限度争取各政策性银行、商业银行和投融资机构支持，解决园区建设资金瓶颈问题

3.加大招商引资力度。牢牢把握住招商引资、项目落地、投产达产这个关键问题、核心问题，加大招商引资力度、拓宽招商引资渠道、创新招商引资模式，积极挖掘、整合、包装、宣传、推介招商项目，采取资源招商、技术招商、合作招商等多种形式，推动一批新的招商项目入园、落地、发展。重点做好新奥泰项目建好的标准化厂房的合理利用，尽快启动二次招商，提高标准化厂房和土地的利用率，为新入园企业提供发展空间、“腾笼换鸟”打下基础。

4.做好入园企业服务。进一步强化服务意识，切实为入园企业提供高效、优质服务，紧盯项目，责任到人。积极汇报对接，全力抓好立项、环评、水保等项目前期手续办理。帮助企业协调相关部门做好手续办理及供排水、供电等基础工作，保障入园企业顺利进场施工、投产达产。

五、绩效自评结果应用

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

本部门将资金进行统一管理、统一核算，支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会

2020年7月8日