目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

（二）根据中共保山市委、保山市人民政府，中共昌宁县委、昌宁县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

（三）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

（四）配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

（五）负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

（六）负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

（七）负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

（八）负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

（九）负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

（十）服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

（十一）建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

（十二）根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

（十三）完成中共昌宁县委、昌宁县人民政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个副科级内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。所属事业单位1个，即：云南昌宁产业园区企业服务中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：云南昌宁产业园区管理委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是非独立核算单位，不编报部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）发展成色愈发鲜明

对照县级下达目标任务，相关指标情况为：营业收入50.26亿元，全年可达67.98亿元；规上工业总产值74.64亿元、同比增14.4%，全年可达107.4亿元、同比增17.78%；规上工业增加值16.5亿元、同比增22.7%，全年可达24.13亿元、同比增长28.07%；固定资产投资6.7亿元，全年可达9.08亿元，其中：完成工业固定资产投资4.9亿元，全年可达6.7亿元；实现亩均产值170.53万元/亩、全年可达227.37万元/亩。

（二）招商引资愈发有力

立足园区“两主四辅”产业定位及资源产业优势，推动“抓招商就是抓发展、谋项目就是谋未来”走深走实。一是着力优化营商环境。擦亮“无事不扰、有求必应”的服务企业金字招牌，将企业的“眼前事”当作工作的“头等事”。二是着力强化招引质量。坚持“以商招商、填空招商”，2025年以来，赴四川、安徽、江苏、上海等地开展招商引资6次，接待来访企业50余批次，新签约项目6个（亿元以上项目3个），协议总投资达12.4亿元。

（三）产业培育愈发壮大

一是主体培育有质效。依托通威等硅基企业，引进昌宁县150MW/300MWh共享储能电站、云南通威多晶硅蒸汽余热发电绿色循环利用、云南通威高纯晶硅有限公司生产废弃物回收循环利用等项目；二是科技创新有提升。积极引导通威等入园企业采用智能制造设备、成套技术装备实施改造，园区生产数字化覆盖率稳步提升，产业特色化、产品高端化特征进一步凸显。

（四）规划建设愈发完善

科学制定产业定位、合理布局项目用地、持续补齐基建短板，最大限度发挥资源效益。一是规划编制稳步推进。进一步澄清园区现有土地、产业等基本情况，为园区详细规划编制提供有力支撑。二是项目储备切合实际。立足现有产业发展、基础设施短板，策划储备项目18个、规划总投资55.82亿元，列入县级项目前期库4个，总投资5.93亿元。三是在建项目推进有力。在建项目5个，总投资10.98亿元。

（五）要素保障愈发健全

一是用地保障。田园片区规划区面积为6555亩，城镇开发区内规划用地总面积为5375.1亩，已报批3476.17亩，已供土地3270.15亩，可利用土地1106.97亩（未报批900.95亩），批而未供206.02亩。园中园片区规划面积3064亩，城镇开发边界内面积2451.53亩，已报批1742.541亩，已供土地1662.665亩，可利用面积共计399.1亩（未报批286.67亩），批而未供土地79.87亩。截至目前，两片区批而未供土地处置率61.39%，暂无闲置土地；工业项目“标准地”出让96.135亩。二是能源保障。积极争取汇报光伏、用能指标，确保项目用能需求得到满足。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入合计221896834.94元。其中：财政拨款收入221896834.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加149538894.26元，增长206.67%。其中：财政拨款收入增加149539023.63元，增长206.67%；上下两年均无上级补助收入；上下两年均无事业收入；上下两年均无经营收入；上下两年均无附属单位上缴收入；其他收入下降129.37元，下降100.00%，主要是上年收到税务局返还个人所得税手续费129.37元，本年度无。财政拨款收入增加的主要原因分析：

1. 本年度一般公共服务支出收入1879614.02元，较上年度1791020.32元增加88593.70元，主要原因一是本年调资增资，补发2024年增资部分工资，新调入事业单位人员1名及年末调出1名公务员，使工资福利收入较上年增加273745.81元、其他交通费用减少750.00元；二是严控公用经费支出，使办公费减少20799.11元，公车运行维护费减少10000.00元，公务接待费减少1921元，工会经费、水费、差旅费等增加8318元；三是上年有昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费160000.00元，本年无。

2.本年度社会保障和就业支出收入303895.28元，较上年度141207.36元增加162687.92元，主要是本年补交2024年养老保险费，调资增资及新调入1名事业人员，使社会保障和就业支出收入增加。

3.本年度卫生健康支出收入139222.97元，较上年度148550.91元减少9327.94元，主要是本年度只缴纳11个月的医疗保险，上年度共缴纳13个月医疗保险（补缴2023年1个月医疗保险）。

4.资源勘探工业信息等支出收入171486892.76元，较上年度15548400.00元增加155938492.76元，主要原因一是本年新增支付昌宁园中园通威二期张家坟河（原西邑河）改线工程施工费资金18958267.09元、保山工贸园区昌宁园医疗器械标准化厂房建设项目厂区周边沥青路工程(细粒层）工程款资金676424.14元、保山昌宁产业园高原特色农产品物流中心建设项目经费23625361.3元、保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心建设项目资金33235700.00元、保山昌宁产业园高原特色农产品物流中心建设项目经费60466638.70元、产业园区田园片区污水管网建设项目经费1000000.00元、昌宁产业园区园中园片区人员及公用经费4500.00元、昌宁园中园干沟路建设项目工程款资金5137094.21元；二是专项工作补助经费较上年增加9192.76元，云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源配套基础设施建设项目经费较上年增加17212214.56元，化解通威一期历史债务资金较上年减少4046900.00元；三是上年度有昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金210000.00元、昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金130000.00元，本年度无。

5.城乡社区支出收入41895909.91元，较上年度52728632.72元减少10832722.81元，主要原因一是本年新增项目土地成本清算资金10311457.90元，新增昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金300000.00元，新增云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目经费20000000.00元，新增债务化解专项资金2574452.01元，新增昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金300000.00元；二是上年有昌宁园中园场地平整及道路基础设施建设项目资金34890300.00元，本年度无；三是项目前期工作补助经费较上年减少280000.00元，云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目经费较上年减少9148332.72元。

6.其他支出收入6191300.00元，较上年度2000000.00元增加4191300.00元，主要原因一是本年新增昌宁县年产24万吨饲料生产项目边坡应急加固工程经费374200.00元，新增昌宁县生物资源加工工业园区田园片区环城东路道路建设工程经费537100.00元，新增保山工贸园区昌宁园大寨路项目资金5280000.00元；二是上年有保山产业园高原特色农产品物流中心建设项目补助资金1000000.00元、保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心建设项目资金1000000.00元，本年度无。

二、支出决算情况说明

云南昌宁产业园区管理委员会2025年度支出合计221896834.94元。其中：基本支出2312342.33元，占总支出的1.04%；项目支出219584492.61元，占总支出的98.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加149539023.63元，增长206.67%。其中：基本支出增加391563.74元，增长20.39%；项目支出增加149147459.89元，增长211.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因分析：

1.基本支出增加主要原因一是本年调资增资，补发2024年增资部分工资、补交2024年养老保险费，使工资福利支出较上年增加416715.85元；二是严控公用经费支出，使办公费减少20799.11元，公车运行维护费减少10000.00元，公务接待费减少1921.00元，工会经费、水费、差旅费等增加8318.00元；三是本年新调入事业单位人员1名及年末调出1名公务员，使其他交通费用减少750.00元。

2.项目支出增加主要原因一是本年新增支付昌宁园中园通威二期张家坟河（原西邑河）改线工程施工费资金18958267.09元、保山工贸园区昌宁园医疗器械标准化厂房建设项目厂区周边沥青路工程(细粒层）工程款资金676424.14元、保山昌宁产业园高原特色农产品物流中心建设项目经费23625361.30元、保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心建设项目资金33235700.00元、保山昌宁产业园高原特色农产品物流中心建设项目经费60466638.70元、产业园区田园片区污水管网建设项目经费1000000.00元、昌宁产业园区园中园片区人员及公用经费4500.00元、昌宁园中园干沟路建设项目工程款资金5137094.21元、项目土地成本清算资金10311457.90元、昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金300000.00元、云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目经费20000000.00元、债务化解专项资金2574452.01元、昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金300000.00元、公益性岗位社会保险补贴资金10389.94元；二是专项工作补助经费较上年增加9192.76元，云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源配套基础设施建设项目经费较上年增加17212214.56元，化解通威一期历史债务资金较上年减少4046900.00元，项目前期工作补助经费较上年减少280000.00元，云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目经费较上年减少9148332.72元；三是上年度有昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金210000.00元、昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金130000.00元、昌宁园中园场地平整及道路基础设施建设项目资金34890300.00元，本年度无。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南昌宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2312342.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2140515.33元，占基本支出的92.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171827.00元，占基本支出的7.43％。公用经费人均支出10107.47元，较上年12311.19元减少2203.72元，主要原因是严格执行厉行节约制度，加强内部控制管理，使公用经费较上年减少；同时，本年年末实有人数较上年增加1人，人均支出减少。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南昌宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219584492.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目经费8310000.00元，主要用于解决绿色硅产业园基础设施建设政府投入部分的资金支出。该项目建设标准化厂房310877平方米，仓库80417平方米，生产辅助用房59693平方米，场地平整715737平方米，道路及场地硬化125142平方米，停车场82072平方米，220kV变电站及输电线路1座，污水处理站1座等。

2.昌宁园中园干沟路建设项目工程款资金5137094.21元，主要用于支付昌宁园中园干沟路建设项目剩余工程款。

3.保山产业园高原特色农产品物流中心建设项目补助资金84092000.00元，主要用于归还项目贷款还本付息资金。

4.化解通威一期历史债务项目经费4860000.00元，主要用于解决通威一期项目历史遗留问题，补齐昌宁县欠投资金。根据《保山市人民政府水电硅材产业发展重点项目建设推进专题会议纪要》（保山市人民政府办公室第6期），决定对通威年产5万吨高纯晶硅项目前期投入进行清算后，明确由保山工贸园区管委会和昌宁县人民政府按“51+49”模式共同建设，其中：保山工贸园区管委会占51%，昌宁县人民政府占49%。

5.保山工贸园区昌宁园大寨路项目资金5280000.00元，主要用于支付大寨路剩余工程款。

6.昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金300000.00元，主要用于支付项目前期费，该项目新建排水管网14000米，其中管径DN800管网8000米，管径DN600的管网6000米，双排桩板墙防护1200米，新建应急排涝通道1490米。

7.昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金400000.00元，主要用于支付项目前期费，该项目新建排水管网41600米，其中管径DN800管网21728米,管径DN600管网19872；新建应急排涝通道23315米，排水沟渠提升改造3850米。

8.保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心建设项目资金33235700.00元，主要用于归还项目贷款还本付息资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南昌宁产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出173809625.03元,占本年支出合计的78.33%。与上年相比增加156180446.44元，增长885.92%，完成年初预算的1129.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1879614.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的107.95%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等日常人员经费支出1707787.02元；用于维持单位正常运转的办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出171827.00元；年初预算数1741144.40元，决算数较年初预算数增加138469.62元，造成预决算差异的主要原因一是本年调资增资，补发2024年增资部分工资，新调入事业单位人员1名，使人员经费增加176285.26元；二是人员变动其他交通费用减少5250.00元，严控公用经费支出，使邮电费、电费、公务接待费、工会经费、差旅费减少32565.64元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出303895.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算的124.32%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算数244437.16元，造成预决算差异的主要原因是本年补交2024年5-12月养老保险费，调资增资，新调入事业单位人员1名。

9.卫生健康（类）支出139222.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的85.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费92861.17元，公务员医疗补助缴费46361.80元。年初预算数163248.73元，造成预决算差异的主要原因是本年12月行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出171486892.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.66%，完成年初预算的1295.58%。主要用于昌宁园中园通威二期张家坟河（原西邑河）改线工程18958267.09元、保山工贸园区昌宁园医疗器械标准化厂房建设项目厂区周边沥青路工程(细粒层）工程款676424.14元、保山昌宁产业园高原特色农产品物流中心建设项目84092000.00元、保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心33235700.00元、专项工作补助经费1649192.76元、化解通威一期历史债务资金4860000.00元、云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源配套基础设施建设项目21873714.56元、产业园区田园片区污水管网建设项目1000000.00元、昌宁产业园区园中园片区人员及公用经费4500.00元、昌宁园中园干沟路建设项目工程款5137094.21元；年初预算数13236321.98元，计算数较年初预算数增加158250570.80元，造成预决算差异的主要原因一是年初预算项目未实现收入5722629.22元，分别为专项工作补助经费1350807.24元、昌宁产业园区园中园片区人员及公用经费195500.00元、化解通威一期历史债务资金140000.00元、110千伏西长线迁改项目历史欠债资金3186321.98元、云南昌宁产业园区详细规划编制经费250000.00元、云南昌宁产业园区1:500地形测绘编制经费200000.00元、云南昌宁产业园区2025年标准地出让区域评估费用资金400000.00元；二是本年支付云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目经费21873714.56元，保山昌宁产业园高原特色农产品物流中心建设项目经费84092000.00元，昌宁园中园干沟路建设项目工程款资金5137094.21元，昌宁园中园通威二期张家坟河（原西邑河）改线工程施工费资金18958267.09元，保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心建设项目资金33235700.00元，保山工贸园区昌宁园医疗器械标准化厂房建设项目厂区周边沥青路工程(细粒层）工程款资金676424.14元，均为年中追加预算，未纳入年初预算；其他支出决算收入6191300.00元较年初预算数增加6191300.00元元，主要原因是本年支付昌宁县年产24万吨饲料生产项目边坡应急加固工程资金374200.00元，昌宁县生物资源加工工业园区田园片区环城东路道路建设工程经费537100.00元，保山工贸园区昌宁园大寨路项目资金5280000.00元，均为年中追加预算，未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60867.00元，决算为60340.00元，完成年初预算的99.13%；支出决算较上年减少11921.00元，下降16.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.44%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为867.00元，决算为340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.56%，完成年初预算的39.22%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10000.00元，下降14.29%；公务接待费支出决算较上年减少1921.00元，下降84.96%；具体是国内接待费支出决算340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1921.00元，下降84.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60867.00元，支出决算为60340.00元，完成年初预算的99.13%，支出决算较上年减少11921.00元，下降16.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为867.00元，决算为340.00元，完成年初预算的39.22%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年上级部门检查调研接待次数减少，公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10000.00元，下降14.29%；公务接待费支出决算减少1921.00元，下降84.96%，具体是国内接待费支出决算340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1921.00元，下降84.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于通威二期项目建设完工，往返昌宁园中园使用公务用车次数减少，公车运行维护费减少10000.00元；本年上级部门检查调研接待次数减少，公务接待费减少1921.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门重点项目工作推进、招商引资及保山工贸园区昌宁园中园工作开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市发展和改革委员会、保山市工业和信息化局4人莅临产业园区进行调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南昌宁产业园区管理委员会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南昌宁产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出171827.00元，比上年减少25152.11元，下降12.77%,主要原因一是人员变动其他交通费用减少750.00元；二是严控公用经费支出，使办公费减少20799.11元，公车运行维护费减少10000.00元，公务接待费减少1921.00元，工会经费、水费、差旅费等增加8318.00元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费10000.00元、水费6000.00元、差旅费4969.00元、公务接待费340.00元、工会经费10568.00元、公务用车运行维护费60000.00元、其他交通费用79950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南昌宁产业园区管理委员会资产总额870682391.97元，其中，流动资产556795763.88元，固定资产49124810.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程88799545.16元，无形资产16610495.07元（净值），其他资产159351777.38元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49571150.56元，其中固定资产增加48810683.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋6589.65平方米，账面原值56327587.32元，实现资产使用收入1690096.71元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额36557.19元，其中：政府采购货物支出4500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32057.19元。授予中小企业合同金额4500.00元，其中：授予小微企业合同金额4500.00元。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。