一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共昌宁县委、昌宁县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共昌宁县委、昌宁县人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济指标平稳增长。

累计入园企业35户，规上企业18户，规下企业17户，就业人数2400多人。完成固定资产投资66.05亿元，占全县45%，完成县级下达年度目标任务50亿元的132.1%；实现工业总产值62.4亿元、工业增加值14.62亿元、营业务收入53.4亿元。

2.招商引资成效明显。

2023年以来，开展外出招商10批次，接待来访企业40余家；完成储备项目4个（年产20万吨光伏新材料生产线及配套资源回收利用项目、昌宁县年产10万吨工业硅建设项目、昌宁县光电子元件建设项目、云南昌宁特色农产品产业园配套基础设施项目），新签约项目5个（魔芋精粉加工建设项目、昌宁园中园多功能综合光伏新材料制造项目、昌宁县智慧生物种业产业园暨生态富硒生姜生物组培（国家级）云南高原质库项目、昌宁年加工4000吨硅材料建设项目、昌宁园中园硅基产业配套产品建设项目），协议总投资达26.19亿元；招商引资实际到位资金为19.62亿元。提前完成了县委、县政府下达的储备项目3个、引进项目2个、服务项目3 家、实际到位资金17亿元的招商引资年度目标任务。

3.融资争资取得实效。

2023年以来，获批农行贷款3.5亿元，分2批次实现放贷1.955亿元；正在争取绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目专项债资金6亿元，现已通过省级初审。积极争取上级资金支持，截至目前，向上争取资金700万元，完成县级下达年度目标任务220万元的318.18%。

4.项目建设稳步推进。

通威二期场平移交、供水管道贯通、污水管网建成等重点工作高质量完成，助推厂区建设高效推进，68个装置已开工66个，开工率97%；魔芋精粉加工厂建设项目正在开展场地硬化、绿化等附属设施收尾，已进入试生产阶段；24万吨饲料加工项目土建工程和钢结构安装工程全部完成，正在进行设备安装；四川硅旺多功能综合光伏新材料制造项目完成电力部分箱变基础、室内设备基坑开挖、钢结构厂房设备基坑及基础；其他在建项目快速推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。所属单位1个，即：云南昌宁产业园区企业服务中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入云南昌宁产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0.00个，其他事业单位0.00个，即：云南昌宁产业园区管理委员会。

纳入云南昌宁产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南昌宁产业园区管理委员会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0.00人），事业编制5人（含参公管理事业编制0.00人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0.00人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0.00人，退休0.00人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0.00人（离休0.00人，退休0.00人）。

年末其他人员0.00人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.00人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.00人。年末学生0.00人。年末遗属0.00人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南昌宁产业园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    云南昌宁产业园区管理委员会2023年度收入合计162,356,641.93元。其中：财政拨款收入162,356,641.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加117,899,906.93元，增长265.20%。其中：财政拨款收入增加117,899,906.93元，增长265.20%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因分析：

1.本年度一般公共服务支出收入1,380,345.35元，较上年度1,400,551.78元减少20,206.43元，主要是上年度补发行政人员基础性绩效工资，本年度无，使工资福利支出中的津贴补贴较上年减少。

2.本年度社会保障和就业支出收入112,152.96元，较上年度217,794.24元减少105,641.28元，主要是上年补缴2021年单位部分社保，本年度未能全额缴纳基本养老保险，使社会保障和就业支出收入减少。

3.本年度卫生健康支出收入112,294.56元，较上年度144,948.48元减少32,653.92元，主要是本年未能足额缴纳行政事业单位医疗保险，使卫生健康支出收入减少。

4.资源勘探工业信息等支出收入62,981,849.06元，较上年度42,693,440.50元增加20,288,408.56元，主要是本年新增支付专项工作补助经费40,580.64元、昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费500,000.00元、保山昌宁园中园历史项目和在建项目资金2,000,000.00元，较上年增加2,540,580.64元；支付通威年产20万吨高纯晶硅建设项目资金48,828,000.00元，较上年度增加22,734,559.50元；支付代融通地产（云南）有限责任公司收取的军队房地产租金、保证金、滞纳金较上年减少16,557.00元，支付保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心专项资金11,029,825.42元较上年减少4,970,174.58元。

5.城乡社区支出收入97,770,000.00元，上年度无，较上年度增加97,770,000.00元，主要是主要是本年度有支付通威二期项目用地土地成本资金80,770,000.00元，支付工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心专项资金17,000,000.00元，上年度无。

二、支出决算情况说明

云南昌宁产业园区管理委员会2023年度支出合计162,356,641.93元。其中：基本支出1,604,792.87元，占总支出的0.99%；项目支出160,751,849.06元，占总支出的99.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加117,899,906.93元，增长265.20%。其中：基本支出减少58,501.63元，下降3.52%；项目支出增加117,958,408.56元，增长275.65%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因分析：

1.基本支出减少主要原因。一是上年度补发行政人员基础性绩效工资，本年度无，使工资福利支出中的津贴补贴较上年减少；二是未能足额缴纳行政事业单位医疗保险、养老保险等。

2.项目支出增加主要原因。一是本年新增支付昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费500,000.00元、保山昌宁园中园历史项目和在建项目资金2,000,000.00元，较上年增加2,500,000.00元；二是支付通威年产20万吨高纯晶硅建设项目资金48,828,000.00元，较上年度增加22,734,559.50元；三是本年度有支付通威二期项目用地土地成本资金80,770,000.00元，支付工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心专项资金17,000,000.00元，上年度无。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南昌宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,604,792.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,439,971.15元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,821.72元，占基本支出的10.27％。

人均支出133,732.74元，较上年151,208.59元减少17,475.85元，主要原因是上年度补发行政人员基础性绩效工资，本年度无；同时本年未能足额缴纳行政事业单位医疗保险、养老保险等，工资福利支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南昌宁产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,751,849.06元，其中：基本建设类项目支出4,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付通威二期项目用地土地成本资金65,470,000.00元，支付工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心专项资金28,029,825.42元，支付云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目工作经费57,600,000.00元，支付保山昌宁园中园历史项目和在建项目资金2,000,000.00元，支付通威年产20万吨高纯晶硅标准化厂房建设项目（二期）省前期经费3,000,000.00元，支付融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、滞纳金等补助资金583,443.00元，支付专项工作补助经费40,580.64元，支付云南通威高纯晶硅绿色能源项目资金3,528,000.00元，支付昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南昌宁产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出64,586,641.93元,占本年支出合计的39.78%。与上年相比增加20,129,906.93元，增长45.28%,主要原因是：

1.基本支出减少。主要原因是上年度补发行政人员基础性绩效工资，同时本年未能足额缴纳行政事业单位医疗保险、养老保险等，使工资福利支出减少58,501.63元。

2.项目支出增加。本年度有资源勘探工业信息等支出62,981,849.06元，较上年度增加20,288,408.56元；上年度有一般公共服务支出100,000.00元，本年度无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,380,345.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等日常人员经费支出1,215,523.63元；用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出164,821.72元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出112,152.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出112,152.96元。

9.卫生健康（类）支出112,294.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。职工基本医疗保险缴费75429.50元，公务员医疗补助缴费36,865.06元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出62,981,849.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.52%。主要用于：支付融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、滞纳金等补助资金583,443.00元，支付昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费500,000.00元，支付云南通威年产20万吨高纯晶硅基础设施建设项目前期经费41,300,000.00元，支付保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心专项资金11029825.42元，支付通威年产20万吨高纯晶硅标准化厂房建设项目（二期）省前期经费3,000,000.00元，支付云南通威高纯晶硅绿色能源项目资金3,528,000.00元，支付云南通威年产20万吨高纯晶硅基础设施建设项目工作经费1,000,000.00元，支付保山昌宁园中园历史项目和在建项目资金2,000,000.00元，支付专项工作补助经费40,580.64元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,000.00元，决算为60,867.00元，完成年初预算的98.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.58%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算数为867.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.42%，完成年初预算的43.35%，具体是国内接待费支出决算867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南昌宁产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,000.00元，支出决算为60,867.00元，完成年初预算的98.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为867.00元，完成年初预算的43.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度重点推进通威二期项目建设，招商引资工作减少，公务接待次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,647.00元，增长59.25%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加23,800.00元，增长65.75%；公务接待费支出决算减少1,153.00元，下降57.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是上年度财政资金紧张，未能支付公车保险费、油费、ETC充值费等，本年需要同时支付2022年及2023年车辆保险费、油卡充值费、ETC充值费等，公务用车运行维护费需求增加，申请追加车辆运行维护费；二是本年度重点推进通威二期项目建设，招商引资工作减少，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门重点项目工作推进、招商引资及保山工贸园区昌宁园中园工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于接待保山市工业和信息化局调研全市开发区项目现场观摩会议筹备情况6人共489元，接待保山市发展和改革委员会对开发区振兴三年行动2023年重点任务清单支撑材料核查6人共378元发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南昌宁产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出164,821.72元，比上年增加49,607.72元，增长43.06%，主要原因一是上年度财政资金紧张，未能支付公车保险费、油费、ETC充值费等，本年需要同时支付2022年及2023年车辆保险费、油卡充值费、ETC充值费等，公务用车运行维护费支出增加23,800.00元；二是本年度工会经费缴存数较上年增加7,584.00元；三是本年新增1名行政人员，其他交通费用增加6,000.00元；四是本年度办公经费增加12,223.72元。

单位机关运行经费（全部为行政单位支出）主要用于商品和服务支出，其中：办公费29,194.72元，电费5,280.00元，邮电费9,000.00元，差旅费2,224.00元，公务接待费867.00元，工会经费14,236.00元，公务用车运行维护费36,220.00元，其他交通费用67,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南昌宁产业园区管理委员会资产总额519,836,552.45元，其中，流动资产228,441,611.02元，固定资产119,840.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程288,805,465.17元，无形资产0.00元（净值），其他资产2,469,636.22元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,975,382.27元，其中固定资产减少6,971.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额59,255.00元，其中：政府采购货物支出5,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,455.00元。授予中小企业合同金额59,255.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单部门没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403301201111