监督索引号53052403301201000

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，负责园区工作。

2.组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。

3.组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。

4.负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。

5.负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

6.制定并组织实施园区的各项行政管理规定。

7.负责园区内的国有资产使用管理。

8.负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

9.拟订工业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模及相关政策，并组织实施。

10.负责工业园区重点项目库管理、项目争取、产值统计、投资统计等工作。

11.组织和协调金融机构以及投资管理部门开展工业园区政府性投资项目融资工作，并履行投资管理职能。

12.行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济指标平稳增长。

2022年完成固定资产投资35.42亿元，完成年初目标任务31亿元的114.25%，占比全县的23.6%；园区新培育规上企业2户（硅旺、通威一期），2022年度新增园区工业总产值约69.4亿元，完成工业总产值约105.96亿元，占全县工业总产值的67.4%，较2021年提升35.74个百分点。

2.招商引资成效显著。

总投资140亿元的年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目（通威二期）于9月2日正式签约，总投资1.2亿元的云南普牧动物食品精深加工建设项目开工建设；积极开展二次招商及“腾笼换鸟”工作，完成食用菌、万物生、红豆杉、新澳泰等4个项目的“腾笼换鸟”工作；抓实走访服务，年内班子成员走访入园企业29户开展服务管理工作，圆满完成2022年储备项目3个、引进项目3个、服务项目3个、到位资金25亿元的招商引资工作任务。

3.项目建设稳步推进。

一是云南通威高纯晶硅项目（一期）于2021年12月11日启动试生产，2022年1月18日第一批产品正式出炉，5月实现满负荷生产；二期计划建设年产20万吨高纯晶硅生产线，占地面积1154.91亩，总投资约157.78亿元，目前已完成项目备案、能评、可研报告等前期工作，其他前期工作有序推进。二是20万吨硅砂项目，于2020年11月26日启动建设，目前完成堆料区场地硬化、厂房基础及污水处理池基础建设，同步开展设备采购工作。三是24万吨饲料生产项目，已完成项目“三通一平”工程建设内容；完成项目备案、可研报告编制、总平面规划设计等工作，并于5月20日开工建设。四是新型墙体材料建设项目，项目占地41亩，计划总投资3500万元，目前已完成场地平整，正在进行基础开挖，预计年内可正式开工建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股（党工委办公室）、建设规划股、资产财务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,即昌宁生物资源加工工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2022年度收入合计44,456,735.00元。其中：财政拨款收入44,456,735.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加781,100.34元，增长1.79%。其中：财政拨款收入增加781,100.34元，增长1.79%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因分析：

1.本年度一般公共服务支出收入1,400,551.78元，较上年度1,870,933.53元减少470,381.75元，主要是本年度非税收入清算资金较上年减少813,250.00元；本年度昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费较上年增加100,000.00元；部门严格执行厉行节约制度、缩减日常公用经费支出、减少车辆使用次数，使商品和服务支出较上年减少38,828.99元；本年补缴上年度单位部分社保，调资增资和年初调入1名行政人员，使工资福利支出、对个人和家庭的补助支出收入增加471,863.83元。

2.本年度社会保障和就业支出收入217,794.24元，较上年度110,693.94元增加107,100.30元，主要是补缴上年度单位部分社保，调资增资和年初调入1名行政人员，使社会保障和就业支出收入增加。

3.本年度卫生健康支出收入144,948.48元，较上年度61,882.19元增加83,066.29元，主要是补缴上年度单位部分社保，调资增资和年初调入1名行政人员，使卫生健康支出收入增加。

4.资源勘探工业信息等支出收入42,693,440.50元，较上年度782,125.00元增加41,911,315.50元，主要是本年支付云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目前期费2,000,000.00元，支付云南通威二期建设征地拆迁补助资金20,000,000.00元，支付园中园征地成本补助资金3,893,440.50元，支付坤山伟业奖补资金和亚鑫农副产品公司扶持资金200,000.00元，支付保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心建设项目的还本付息资金16,000,000.00元，上年度无，较上年增加42,093,440.50元；支付代融通地产（云南）有限责任公司收取的军队房地产租金、保证金、滞纳金较上年减少116,027.00元；非税收入清算公用经费较上年减少66,098.00元。

5.上年度有商业服务业等支出收入40,850,000.00元，本年度无，较上年度减少40,850,000.00元，主要是上年度有支付保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心建设项目的还本付息资金、政府购买服务费，本年度无。

二、支出决算情况说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2022年度支出合计44,456,735.00元。其中：基本支出1,663,294.50元，占总支出的3.74%；项目支出42,793,440.50元，占总支出的96.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加281,100.34元，增长0.64%。其中：基本支出增加433,034.84元，增长35.20%；项目支出减少151,934.50元，下降0.35%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因分析：

1.基本支出增加原因。一是本年补缴上年度单位部分社保，调资增资和年初调入1名行政人员，使工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加471,863.83元；二是部门严格执行厉行节约制度，缩减日常公用经费支出，减少车辆使用次数，使商品和服务支出较上年减少38,828.99元。

2.项目支出减少原因。一是上年度有商业服务业等支出40,850,000.00元，本年度无，使项目支出较上年减少40,850,000.00元；二是本年度有资源勘探工业信息等支出42,693,440.50元，较上年增加41,411,315.50元，主要用于支付保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心建设项目的还本付息资金16,000,000.00元，支付云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目前期费2,000,000.00元，支付云南通威二期建设征地拆迁补助资金20,000,000.00元，支付园中园征地成本补助资金3,893,440.50元，支付代融通地产（云南）有限责任公司收取的军队房地产租金、保证金、滞纳金600,000.00元，支付坤山伟业奖补资金和亚鑫农副产品公司扶持资金200,000.00元；三是本年度一般公共服务支出100,000.00元，较上年减少713,250.00元，主要是本年度非税收入清算资金较上年减少813,250.00元，本年度昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费较上年增加100,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁生物资源加工工业园区管理委员会正常运转的日常支出1,663,294.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,548,080.50元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,214.00元，占基本支出的6.93％。

人均支出151,208.59元，较上年人均123,025.97元增加28,182.62元，主要原因是本年补缴上年度单位部分社保，调资增资和年初调入1名行政人员，使工资福利支出增加，人均支出较上年增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁生物资源加工工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,793,440.50元。其中：基本建设类项目支出38,000,000.00元，资本性支出3,873,440.50元，对企业补助800,000.00元，商品和服务支出120,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费100,000.00元，用于昌宁园中园的日常开支；支付保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心建设项目的还本付息资金16,000,000.00元；支付云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目前期费2,000,000.00元；支付云南通威二期建设征地拆迁补助资金20,000,000.00元；支付昌宁园中园征地成本补助资金3,893,440.50元；支付代融通地产（云南）有限责任公司收取的军队房地产租金、保证金、滞纳金600,000.00元；支付坤山伟业奖补资金和亚鑫农副产品公司扶持资金200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,456,735.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加281,100.34元，增长0.64%，主要原因是：

1.基本支出增加。一是本年补缴上年度单位部分社保，调资增资和年初调入1名行政人员，使工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加471,863.83元；二是部门严格执行厉行节约制度，缩减日常公用经费支出，减少车辆使用次数，使商品和服务支出较上年减少38,828.99元。

2.项目支出减少。本年度有资源勘探工业信息等支出42,693,440.50元，较上年度增加41,411,315.50元；上年度有商业服务业等支出40,850,000.00元，本年度无；本年度一般公共服务支出100,000.00元，较上年度减少713,250.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,400,551.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等日常人员经费支出1,185,337.78元；用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出215,214.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出217,794.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出217,794.24元。

9.卫生健康（类）支出144,948.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费99,974.68元，公务员医疗补助缴费44,973.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出42,693,440.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.03%。主要用于支付保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心建设项目的还本付息资金16,000,000.00元，支付云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目前期费2,000,000.00元，支付云南通威二期建设征地拆迁补助资金20,000,000.00元，支付园中园征地成本补助资金3,893,440.50元，支付代融通地产（云南）有限责任公司收取的军队房地产租金、保证金、滞纳金600,000.00元，支付坤山伟业奖补资金和亚鑫农副产品公司扶持资金200,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000.00元，支出决算为38,220.00元，完成年初预算的60.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算36,200.00元，占总支出决算的94.71%；公务接待费支出决算2,020.00元，占总支出决算的5.29%，具体是国内接待费支出决算2,020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000.00元，支出决算为38,220.00元，完成年初预算的60.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为36,200.00元，完成年初预算的60.33%；公务接待费支出决算为2,020.00元，完成年初预算的67.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年末由于全县公务用车运行维护费实际支出数大于年初预算数，不再给支付2022年车辆保险费、油卡充值等公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,534.21元，下降28.90%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少17,554.21元，下降32.66%；公务接待费支出决算增加2,020.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年末由于全县公务用车运行维护费实际支出数大于年初预算数，不再给支付2022年车辆保险费、油卡充值等公务用车运行维护费，使公务用车运行维护费减少17,554.21元；2021年末进行公务接待，2022年由于开展业务需要，进行国内公务接待批次3次，共计接待30人次，使公务接待费增加2,020.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门重点项目工作推进、招商引资及保山工贸园区昌宁园中园工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市自然资源和规划局洽谈通威项目（二期）8人共550.00元，接待上海永茂泰股份有限公司洽谈工业硅项目7人共440.00元，接待市委第二巡察组开展专项巡察15人共1,030.00元发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出115,214.00元，比上年减少38,828.99元，下降25.21%，主要原因是部门严格执行厉行节约制度，缩减日常公用经费支出，年末全县公务用车运行维护费实际支出数大于年初预算数，不再给支付2022年车辆保险费、油卡充值等公务用车运行维护费，使商品和服务支出较上年减少。

部门机关运行经费（全部为行政单位支出）主要用于商品和服务支出，其中：办公费552.00元，邮电费5,000.00元，差旅费2,990.00元，公务接待费2,020.00元，工会经费6,652.00元，公务用车运行维护费36,200.00元，其他交通费用61,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门资产总额517,861,170.18元，其中，流动资产242,902,959.30元，固定资产667,093.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程271,821,481.66元，无形资产0.00元，其他资产2,469,636.22元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,609,155.89元，其中固定资产增加465,900.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额30,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单部门没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403301201111