目录

第一部分昌宁生物资源加工工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，负责园区工作。

（2）组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。

（3）组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。

（4）负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。

（5）负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

（6）制定并组织实施园区的各项行政管理规定。

（7）负责园区内的国有资产使用管理。

（8）负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

（9）拟订工业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模及相关政策，并组织实施。

（10）负责工业园区重点项目库管理、项目争取、产值统计、投资统计等工作。

（11）组织和协调金融机构以及投资管理部门开展工业园区政府性投资项目融资工作，并履行投资管理职能。

（12）行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年完成规上工业增加值1952000000.00元，同比增2.95%；完成非电工业投资3332000000.00元，同比增17.8%。

1.非电投资平稳增长。

为扭转园区投资重大项目少，投资任务重，投资支撑项目不足，非电工业投资乏力的局面，园区班子统一思想，凝心聚力，共同协作，形成合力，全面加强非电力工业项目建设的协调服务。

2.基础设施逐步完善。

园中园基础设施建设情况：实现规划范围内的主干道攉塘环路、干沟路全线（4170米）通车，大寨路1000米柏油路通车，完成357国道至园区干沟路接口500米柏油路铺筑。园中园干沟路综合管沟已全线建设完成，可投入使用，经与永昌电力及配售电公司协调，将园中园电力改造纳入农网改造政策实施，利用前期电力建设条件，重新规划电力通道，从干沟路接入，在服务中心和干沟路与攉塘环路交叉点分别安装分线柜进行供电，现已完成昌宁“园中园”电力主线升级改造，建设完成园区内电力设施，安装5台环网柜解决企业用电难问题。

田园片区基础设施PPP建设项目。一是昌宁生物资源加工工业园区污水处理厂建设项目主体工程已全面完工（含污水处理设备安装全面结束），配套管网建设完成，已具备污水处理能力。二是昌宁县田园城市第三供水厂建设项目主体工程完工，供水厂设备安装达70%，输水管线永久性、临时性占用林地已获得批复，林木采伐证已办理完毕。三是昌宁生物资源加工工业园区田园片区北部市政管网及路面工程正在开展初步设计等前期工作。

3.重点项目有序推进。

园中园项目推进情况。一是水电硅材通威高纯晶硅绿色能源项目一期场平工程于3月21日开工目前完成挖填方103.11万m³约为工程量的94.34%，场外保通道路约1.7km建成通车，项目临时办公区已建成投入使用，同步开展水、电、路、污水处理等配套设施建设，各项前期工作正在按要求稳步推进。二是昌宁园中园配套硅基产业木材加工项目7月20日以租赁厂房的方式入驻昌宁园中园，目前已完成厂房升级改造和设备安装调试工作，10月27日开始投入生产。三是昌宁县中药饮片加工建设项目于3月10日以租赁厂房的方式入驻昌宁园中园，施工队于4月14日进场对厂房进行符合该行业的国家标准装修，目前已完成厂房装潢改造和部分设备安装，同时昌宁园中园对厂房周边道路和附属设施进行完善，整个项目预计年内实现投产。四是昌宁园中园年产20万吨硅砂提纯项目投资协议已征求律师及县直相关部门意见，并分别在政府常务会议、县委常委会会议上讨论通过，协议于10月24日正式签约，计划10月底将生产材料运至昌宁园中园。五是昌宁县24万吨饲料加工建设项目完成场地平整，计划11月底开始地勘作业。

田园片区项目推进情况。特色农产品产业园建设项目，完成专项债可研及实施方案编制，并录入专项债库和重大项目库。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年度收入合计2710820.48元。其中：财政拨款收入2710820.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少31730536.66元，下降92.13%，主要原因是上年度有其他国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款收入28087413.23元，本年无政府性基金预算财政拨款收入，较上年减少28087413.23元；同时上年度有工业和信息产业支持收入5000000.00元，本年度只有1380000.00元，较上年减少3620000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年度支出合计6460820.48元。其中：基本支出1330820.48元，占总支出的20.60％；项目支出5130000元，占总支出的79.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少23030536.66元，下降78.09%，主要原因是上年度有其他国有土地使用权出让收入安排的支出28087413.23元，本年度无其他国有土地使用权出让收入安排的支出，较上年减少28087413.23元；同时本年度工业和信息产业支持支出5130000.00元，上年度只有50000.00元，较上年增加5080000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1330820.48元，与上年对比减少23123.43元，下降1.71%，主要原因是2020年调出1名人员，年末实际在职人员较上年减少1名，同时单位严格执行厉行节约制度，使基本支出较上年有减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1200039.12元，占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费130781.36元，占基本支出的9.83％。人均支出120983.68元，较上年人均134691.31元减少13707.63元，主要原因是2020年调出1名人员，年末实际在职人员较上年减少1名，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少，同时单位严格执行厉行节约制度，减少日常公用经费支出，使人均支出较上年减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障园区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5130000.00元。与上年对比减少23007413.23元，下降81.77%，主要原因是上年度有其他国有土地使用权出让收入安排的支出28087413.23元，本年度无其他国有土地使用权出让收入安排的支出，较上年减少28087413.23元；同时本年度工业和信息产业支持支出5130000.00元，上年度只有50000.00元，较上年增加5080000.00元。

2020年度工业和信息产业支持支出5130000.00元，分别用于昌宁生物资源加工工业园区污水处理厂建设项目5000000.00元，完成污水处理厂建设内容，未能投入使用；重大项目招商引资前期工作经费支出30000.00元；昌宁生物资源加工工业园区2016年标准化厂房建设项目100000.00元，用于支付水土保持检测费、水土保持验收费、设计费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6460820.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5056876.57元，增长360.19%，主要原因是：

1.日常办公经费如办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少23123.43元。

2.基础设施建设支出增加。本年一般公共预算财政拨款支出中项目支出较上年增加5080000.00元，本年度工业和信息产业支持支出5130000.00元，上年度只有50000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1083203.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等日常人员经费支出952422.42元；用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出130781.36元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出136869.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出136869.76元。

9.卫生健康（类）支出110746.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于行政单位医疗76606.9元，公务员医疗补助34140.04元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.40%。主要用于污水处理厂建设项目5000000.00元；重大项目招商引资前期工作经费支出30000.00元；昌宁生物资源加工工业园区2016年标准化厂房建设项目水土保持检测费、水土保持验收费、设计费100000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000.00元，支出决算为35646.6元，完成预算的54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30850.6元，完成预算的47.46%；公务接待费支出决算为4796元，完成预算的7.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年实际发生的接待次数、人数少，公务接待费小于预算数；未发生汽车大修理等事项使公务用车运行维护费小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9626.65元，下降21.26%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少9537.65元，下降23.61%；公务接待费支出决算减少89元，下降1.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行“中央八项规定”、严格单位内部控制制度和厉行节约制度，使2020年发生的接待次数、人数减少，因此同比减少预算内资金支付的公务接待费89元；同时，未发生汽车大修理等事项，使2020年公务用车运行维护费减少9537.65元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30850.6元，占86.55%；公务接待费支出4796元，占13.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30850.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30850.6元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昌宁生物资源加工工业园区管理委员会重点项目工作推进、招商引资及保山工贸园区昌宁园中园工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4796元。其中：

国内接待费支出4796元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁生物资源加工工业园区管理委员会重点项目工作推进、招商引资及保山工贸园区昌宁园中园工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出130781.36元，与上年对比减少5896.43元，下降4.31%，主要原因是部门严格执行“中央八项规定”、严格单位内部控制制度和厉行节约制度，使2020年发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费较上年减少；公务接待次数、人数减少，公务接待费减少。

部门机关运行经费（全部为行政单位支出）主要用于商品和服务支出，其中：办公费9201.00元，公务接待费4796.00元，工会费19633.76元，公务用车运行维护费30850.60元，其他交通费用66300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门资产总额497162444.64元，其中，流动资产231341398.76元，固定资产279264.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程263072145.19元，无形资产0元，其他资产2469636.22元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加148563579.79元，其中固定资产减少78694.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	497162444.64	231341398.76	279264.47		208900.16				70364.31			263072145.19			2469636.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。