目录

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，负责园区工作。

（2）组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。

（3）组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。

（4）负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。

（5）负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

（6）制定并组织实施园区的各项行政管理规定。

（7）负责园区内的国有资产使用管理。

（8）负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

（9）拟订工业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模及相关政策，并组织实施。

（10）负责工业园区重点项目库管理、项目争取、产值统计、投资统计等工作。

（11）组织和协调金融机构以及投资管理部门开展工业园区政府性投资项目融资工作，并履行投资管理职能。

（12）行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.总体经济平稳、发展态势良好。

2019年，纳入园区统计企业98户，年底实现工业总产值9,050,000,000.00元，同比增长16%；规模以上工业增加值2,589,000,000.00元，同比增长16%。年底完成非电工业投资2,300,000,000.00元，目前在库支撑投资项目共15个，可支撑完成投资2,017,000,000.00元（其中，续建项目9个，可支撑投资1,281,000,000.00元；新建项目6个，可支撑投资736,000,000.00元）。

2.多方筹措资金、保障项目实施。

一是多举措开展融资工作：园区用足用活投融资政策，最大限度争取各政策性银行、商业银行和投融资机构支持，解决园区建设资金瓶颈问题。目前已融资到位367,080,000.00元，其中农发行融资319,080,000.00元、富滇银行流动资金贷款18,000,000.00元、农商行融资30,000,000.00元。

二是积极申报政府专项债券：共有2个项目进行专项债券上报，申报项目额度483,000,000.00元，其中，昌宁县田园城市第三供水厂建设项目50,000,000.00元、高原特色农产品交易中心建设项目433,000,000.00元。

三是积极向上争取扶持资金。突出工作重点，抢抓机遇，创新工作思路，积极向上级部门争取项目资金，取得了显著进展，截至目前，共争取资金5,100,000.00元，其中：省级新型工业化专项资金5,000,000.00元、云南水务投资股份有限公司资金100,000.00元。

3.着力改善基础配套水平、重点项目有序推进。

污水处理厂项目：主体工程已全面完工，污水处理设备安装全面结束，配套管网建设完成，已具备污水处理能力。第三供水厂项目：综合楼等10栋单体主体施工、沉淀池基坑开挖、垫层浇筑完成；脱水间、加氯加药间、送水泵房行车安装完成；正在进行综合楼、脱水间、加氯加药间装饰装修和林勘报批。“园中园”干沟路、攉塘环路全线毛路贯通，大寨路1,000.00米柏油路通车。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2019年度收入合计34,441,357.14元。其中：财政拨款收入34,441,357.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加25,879,646.77元，增长302.27%，主要原因是2019年新增其他国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款收入28,087,413.23元，较2018年的7,143,197.30元增长20,944,215.93元，同时新增工业和信息产业支持收入5,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2019年度支出合计29,491,357.14元。其中：基本支出1,353,943.91元，占总支出的4.59%；项目支出28,137,413.23元，占总支出的95.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18,425,008.08元，增长166.50%,主要原因是2019年新增其他国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款支出28,087,413.23元，较2018年的其他国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款支出7,734,351.33元增长20,353,061.90元，资源勘探信息等支出较上年减少1,935,084.66元，使项目支出较上年增长18,417,977.24元；2019年末实际在职人员较上年增加2名，基本支出较上年增长7,030.84元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁生物资源加工工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,353,943.91元。与上年对比增加7,030.84元，增长0.52%，主要原因是2019年新调入2名人员，年末实际在职人员较上年增加2名，同时单位严格执行厉行节约制度，使基本支出较上年有较少增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.09%。人均支出112,828.66元，较上年人均134,691.31元减少21,862.64元，主要原因是2019年新调入2名人员，年末实际在职人员较上年增加2名，同时单位严格执行厉行节约制度，减少日常公用经费支出，使人均支出较上年减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁生物资源加工工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,137,413.23元。与上年9,719,435.99元对比增加18,417,977.24元，增长189.49%，主要原因2019年新增其他国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款支出28,087,413.23元，较2018年的其他国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算财政拨款支出7,734,351.33元增长20,353,061.90元，资源勘探信息等支出较上年减少1,935,084.66元，使项目支出较上年增长18,417,977.24元。

2019年政府性基金预算财政拨款收入28,087,413.23元，全部用于田园片区2016年标准化厂房建设项目。以前年度从昌宁县财政局融资借款支付的项目资金，财政局于2018年初将债权转移昌宁县佳阳公司，本部门2019年度收到预算内财政拨款资金后向佳阳公司归还该项目的融资借款。用资源勘探信息资金支付田园片区核桃加工园区可研报告编制费50,000.00元。

2019年年末结转和结余5,627,878.29元，较年初结转和结余677,878.29元增加4,950,000.00元，原因是2019年省级工业和信息化发展专项资金5,000,000.00元在本年支付田园片区核桃加工园区可研报告编制费50,000.00元，剩余4,950,000.00元未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,403,943.91元,占本年支出合计的4.76%。与上年对比减少1,928,053.82元，下降57.86%，主要原因是：

1.日常办公经费如办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出减少，一般公共预算财政拨款支出增加7,030.84元。

2.基础设施建设支出减少。本年一般公共预算财政拨款支出中项目支出较上年减少1,935,084.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,128,689.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等日常人员经费支出992,012.00元；用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出136,677.79元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出137,761.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出128,244.48元，其他社会保障和就业支出9,517.44元。

9.卫生健康（类）支出87,492.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于行政单位医疗57,741.96元，公务员医疗补助29,750.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于支付田园片区核桃加工园区可研报告编制费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67,045.00元，支出决算为45,273.25元，完成预算的67.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为40,388.25元，完成预算的67.31%；公务接待费支出决算为4,885.00元，完成预算的69.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年实际发生的接待次数、人数少，公务接待费小于预算数；未发生汽车大修理等事项使公务用车运行维护费小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,145.86元，下降8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3,062.86元，下降7.05%；公务接待费支出决算减少1,083.00元，下降18.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：单位严格执行“中央八项规定”、严格单位内部控制制度和厉行节约制度，使2019年发生的接待次数、人数减少，因此同比减少预算内资金支付的公务接待费1,083.00元；同时，未发生汽车大修理等事项，使2019年公务用车运行维护费减少3,062.86元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,388.25元，占89.21%；公务接待费支出4,885.00元，占10.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40,388.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,388.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昌宁生物资源加工工业园区管理委员会重点项目工作推进、招商引资及保山工贸园区昌宁园中园工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,885.00元。其中：

国内接待费支出4,885.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁生物资源加工工业园区管理委员会重点项目工作推进、招商引资及保山工贸园区昌宁园中园工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出136,677.79元，与上年对比减少1,840.16元，下降1.33%，主要原因是部门严格执行“中央八项规定”、严格单位内部控制制度和厉行节约制度，使2019年发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费较上年减少；公务接待次数、人数减少，公务接待费减少。

部门机关运行经费（全部为行政单位支出）主要用于商品和服务支出，其中：办公费8,542.00元，手续费180.00元，水费51.70元，电费1,817.00元，邮电费2,100.00元，培训费4,680.00元，公务接待费4,885.00元，工会费15,233.84元，公务用车运行维护费40,388.25元，其他商品和服务费58,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门资产总额348,598,864.85元，其中，流动资产348,190,905.78元，固定资产357,959.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程50,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,548,433.64元，其中;流动资产增加8,582,038.77元，固定资产减少83,605.13元，对外投资及有价证券无变化，在建工程增加50,000.00元，无形资产较上年无变化，其他资产较上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,750.00元,其中：政府采购货物支出4,750.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,750.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告：详见附表10

（二）部门整体支出绩效自评报告：详见附表11。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表9

部门整体支出绩效自评表详见附表12

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。