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云南昌宁产业园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南昌宁产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南昌宁产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南昌宁产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共昌宁县委、昌宁县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共昌宁县委、昌宁县人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

（二）机构设置情况

本部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。所属单位1个，即：云南昌宁产业园区企业服务中心。

（三）重点工作概述

1.项目建设上再提速。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，全力以赴推进项目建设，坚持“一切围绕项目转，一切围绕项目干”，加强部门联动，积极推进通威二期、东伏洗硅、硅旺二期、隆威洗硅、富硒生姜等项目建设。

2.筹措资金上再加力。采取“专项债+银行贷款+市场化融资”组合模式，积极筹措资金，兑付拖欠企业工程款、项目注册资本金、项目扶持资金等，有效盘活资产、为新引进项目顺利投产提供保障。

3.招商引资上再突破。围绕壮大“资源经济”“园区经济”“口岸经济”，积极开展项目谋划、招商对接、项目引进、建设投产等工作。重点围绕链主企业通威集团，积极引进工业硅和光伏电子元件产业链上下游企业，不断延伸光伏产业链条，打造集工业硅、多晶硅、单晶硅、光电子集成等综合型产业聚集区。

4.要素保障上再加码。有序完善土地手续，保障项目落地；持续完善园区水、电、路、气、排污等基础设施建设，稳步提升园区配套服务水平，为入园企业提供优质的发展环境，助推企业具备更好的竞争优势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入44,736,165.37元，其中：一般公共预算23,218,804.29元，政府性基金20,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,517,361.08元。

与上年对比增加79,472.97元，增加0.18%，主要原因分析：一是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等增加，同时本年新调入1名人员，使人员经费、公用经费增加219,472.97元；二是昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费、融通地产军队房地产租金补助资金等项目支出减少140,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入43,218,804.29元，其中:本年收入43,218,804.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,218,804.29元，政府性基金预算财政拨款20,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加79,472.97元，增加0.18%，主要原因分析：一是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等增加，同时本年新调入1名人员，使人员经费、公用经费增加219,472.97元；二是昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费、融通地产军队房地产租金补助资金等项目支出减少140,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出44,736,165.37元。财政拨款安排支出43,218,804.29元，其中：基本支出1,758,804.29元，与上年对比增加219,472.97元，增加0.49%，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等增加，同时本年新调入1名人员，使人员经费、公用经费增加219,472.97元；项目支出41,460,000元，与上年对比减少140,000元，减少0.34%，主要原因分析：一是昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费较上年减少300,000元；二是融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、滞纳金等补助资金较上年减少600,000元；三是云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金较上年减少20,000,000元；四是专项工作补助经费较上年增加2,500,000元；五是通威一期的昌宁注册资本金部分资金较上年增加17,260,000元；六是产业园区田园片区污水管网建设项目经费等较上年增加1,000,000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排1,758,804.29元，其中：人员经费1,579,807.05元；公用经费178,997.24元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排5个项目，资金共计41,460,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目1个，资金共计20,000,000元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计21,460,000元。

3.财政拨款安排支出按支出功能科目分类情况。

按功能科目分类主要用于一般公共服务支出1,627,516.74元，社会保障和就业支出199,241.95元，卫生健康支出132,045.6元，城乡社区支出20,000,000元，资源勘探工业信息等支出21,260,000元。

（1）“2011301”一般公共服务支出—商贸事务—行政运行1,164,350.42元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、公车补贴、工会经费支出，办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费支出，昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费支出。

（2）“2011350”一般公共服务支出—商贸事务—事业运行463,166.32元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费支出。

（3）“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出199,241.95元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

（4）“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗55,799.91元，主要用于机关事业单位行政编制在职职工基本医疗保险缴费。

（5）“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30,471.48元，主要用于机关事业单位事业编制在职职工基本医疗保险缴费。

（6）“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助43,594.49元，主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助缴费。

（7）“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,179.72元，主要用于机关事业单位在职职工工伤保险补助缴费。

（8）“2120899”城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出20,000,000元，主要用于云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金。

（9）“2150517”资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展21,260,000元，主要用于产业园区田园片区污水管网建设项目经费1,000,000元，专项工作补助经费3,000,000元，通威一期的昌宁注册资本金部分资金17,260,000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,517,361.08元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1,517,361.08元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额71,700元，其中：政府采购货物预算11,700元、政府采购服务预算60,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南昌宁产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,867元，较上年增加22,647元，增长59.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南昌宁产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南昌宁产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为867元，较上年减少1,133元，下降56.65%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。较上年减少主要原因是严格执行厉行节约，减少公务接待次数及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南昌宁产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年增加23,780元，增长65.65%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费60,000元，较上年增加23,780元，增长65.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年增加主要原因是本年度重点推进通威二期项目建设投产，预计公车油费、修理费等需求将大幅度增加，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云南昌宁产业园区管理委员会共申报项目6个，2024年本单位纳入财政预算安排项目5个，预算资金41,460,000元，其中昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费200,000元，专项工作补助经费3,000,000元，产业园区田园片区污水管网建设项目经费1,000,000元，通威一期的昌宁注册资本金部分资金17,260,000元，云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金20,000,000元。重点项目1个，为云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金，预算资金20,000,000元。项目绩效目标具体如下：

（一）项目名称

云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目

（二）立项依据

保山是云南省推动水电硅材加工一体化产业发展的重点区域，估测储量1亿吨以上，目前已经探明储量5,000万吨，且硅矿石品质优良，二氧化硅含量高达98%；保山水电资源也十分丰富，技术可开发量达821.6千瓦，水电装机240万千瓦，且拥有全省唯一的地方独立电网。为发挥资源优势，保山市重点围绕单晶硅、多晶硅等下游加工应用产业，突出打造硅光伏产业链，积极承接引进科技含量高、经济效益好、资源消耗低的硅下游产品企业，建设产业集群。围绕水电硅材产业链拓展新的投资项目，把保山打造成全国优质工业硅基地。

（三）项目概况

云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目，总投资132,902.00万元，规划用地1,073.6亩（715737平方米），总建筑面积450,987平方米。主要建设标准化厂房310,877平方米，仓库80,417平方米，生产辅助用房59,693平方米，场地平整715,737平方米，道路及场地硬化125,142平方米，停车场82,072平方米，配套电动汽车充电桩380个，循环水池13,360立方米，消防水池2,000立方米，露天堆场75,940平方米，220KV变电站及输电线路1座，污水处理站1座，室外供排水工程10,637米，室外消防工程6,257米，室外供电工程11,471米，室外通讯工程10,950米，以及其他配套附属设施。

（四）资金安排

预算资金20,000,000元，用于云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目，该项目预计总投资132,902万元，资金来源为申请上级补助和企业自筹。

（五）项目实施计划

年度目标：项目初步安排施工总工期22个月，根据实际情况工程计划于2023年3月至2024年12月底全部实施完成。为确保工程的建设任务如期完成，后续工作的开展计划如下：2023年3月至2024年8月，进行主体工程建设；

2024年9月至2024年12月，进行附属工程建设。

长期目标：通过项目实施，加快完善园区功能配套，增强园区承载能力；改善园区的投资环境，提升园区的形象和竞争力，从而为推动招商引资提供有力支持，对园区的建设和发展有重要的推动意义；将标准厂房与项目匹配，为企业提供拎包入住式的厂房和配套设施，保障、满足云南昌宁绿色硅精深加工产业园项目建设、生产及运营，作为上游基础原料产业的多晶硅项目，符合国家大力发展新能源的能源政策和产业政策，对改善我国能源结构、推动我国产业结构调整、减少温室气体排放等具有重要意义；加强硅基新材料产业发展空间布局，引导产业聚集发展，为发展工业硅、多晶硅、单晶硅、有机硅、碳化硅等硅产品及其下游产品，大力发展新能源、新材料产业奠定了坚实基础，实现硅工业企业规模化、集约化发展，对促进全市经济持续健康发展有重要意义；项目实施阶段及项目建成后入驻园区的企业可以为当地提供一定数量的就业岗位，为当地居民提供大量的隐性就业，扩大了就业渠道，社会效益显著。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南昌宁产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排178,997.24元，与上年对比增加11,140.18元，同比增长6.64%，主要原因是在职人员基本工资变动及本年新调入1名人员，使工会经费、公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南昌宁产业园区管理委员会资产总额519,836,552.45元，其中，流动资产228,441,611.02元，固定资产119,840.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程288,805,465.17元，无形资产0元，其他资产2,469,636.22元。与上年相比，本年资产总额增加2,515,664.13元，其中固定资产减少6,971.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值72,280元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：云南昌宁产业园区管理委员会2024年部门预算公开表

监督索引号53052403301200111