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昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，负责园区工作。

2.组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。

3.组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。

4.负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。

5.负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

6.制定并组织实施园区的各项行政管理规定。

7.负责园区内的国有资产使用管理。

8.负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

9.拟订工业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模及相关政策，并组织实施。

10.负责工业园区重点项目库管理、项目争取、产值统计、投资统计等工作。

11.组织和协调金融机构以及投资管理部门开展工业园区政府性投资项目融资工作，并履行投资管理职能。

12.行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股（党工委办公室）、建设规划股、资产财务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年田园片区预计完成规上工业增加值18.55亿元，同比增6.02%；争取园中园实现产值2.75亿元以上，完成非电工业投资35.64亿元，面对当前复杂多变的形势，园区将进一步厘清思路、深入谋划，争取筹措资金上再加力，项目建设再提速，招商引资上再突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 44656692.4元，其中：一般公共预算3139331.32元，政府性基金40000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1517361.08元。

与上年对比，比上年预算增加40353672.55元，同比增长937.80%，主要原因是本年度新增云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目工作经费40000000元，本年专项工作补助经费较上年增加125728元；人员经费较上年增加294540.61元，公用经费增加13403.94元，单位往来补助资金减少80000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入43139331.32元，其中:本年收入43139331.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3139331.32元，政府性基金预算财政拨款40000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加40433672.55元，同比增长1494.41%，主要原因是本年度新增云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目工作经费40000000元，本年专项工作补助经费较上年增加125728元；人员经费较上年增加294540.61元，公用经费增加13403.94元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1517361.08元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1517361.08元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少80000元，同比下降5.01%，主要原因是非财政拨款收入全部为财政代管单位资金，2022年使用了80000元，使2023年预算数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出44656692.4元。财政拨款安排支出 43139331.32元，其中：基本支出1539331.32元，与上年对比，比上年预算增加307944.55元，同比增长25.01%，增加的主要原因是人员经费较上年增加294540.61元，公用经费较上年增加13403.94元；项目支出41600000元，与上年对比，比上年预算增加40125728元，同比增长2721.73%，主要是本年度新增云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目工作经费40000000元，本年专项工作补助经费较上年增加125728元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1539331.32元，其中：人员经费1371474.26元；公用经费167857.06元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计41600000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目1个，资金共计40000000元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计1600000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

按功能科目分类主要用于一般公共服务支出1256128.28元，社会保障和就业支出170632.51元，卫生健康支出112570.53元，城乡社区支出40000000元，资源勘探工业信息等支出1600000元。

“2011301”行政运行900180元，主要用于在职人员基本工资235860元，津贴补贴380232元，奖金110255元，失业保险2618.06元，办公费30000元，电费5280元，邮电费1000元，差旅费5000元，工会经费12714.94元，公务用车运行维护费36220元，公车补贴61800元，其他工资福利支出（临时人员工资）19200元。

“2011350”事业运行355948.28元，主要用于在职人员基本工资133992元，津贴补贴9540元，奖金11166元，绩效工资185408.16元，工会经费5842.12元,公务接待费2000元，邮电费8000元。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出170632.51元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

“2101101”行政单位医疗50324.52元，主要用于机关事业单位行政编制在职职工基本医疗保险缴费。

“2101102”事业单位医疗23276.17元，主要用于机关事业单位事业编制在职职工基本医疗保险缴费。

“2101103”公务员医疗补助37114.13元，主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助缴费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1855.71元，主要用于机关事业单位在职职工工伤保险补助缴费。

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出40000000元，主要用于云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目工作经费。

“2150517”产业发展1600000元，主要用于昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费500000元，融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、保证金、滞纳金等补助资金600000元，专项工作补助经费500000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1517361.08元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1517361.08元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额58720元，其中：政府采购货物预算22500元、政府采购服务预算36220元、政府采购工程预算0元。（注：《12部门政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38220元，较上年减少24780元，下降39.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为2000元，较上年减少1000元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

较上年减少主要原因是预计2023年招商引资工作发生频繁，差旅费发生较多，将严格执行厉行节约制度，减少公务接待次数，减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为36220元，较上年减少23780元，下降39.63%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费36220元，较上年减少23780元，下降39.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年减少主要原因是2022年度全县公务用车运行维护费支出数超限额，财政不允许使用公务用车运行维护费，最终决算数为36220元，2023年预算数只能等于决算数36220元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昌宁生物资源加工工业园区管理委员会共预算了5个项目，预算资金43117361.08元，其中昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费500000元，融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、滞纳金等补助资金600000元，专项工作补助经费500000元，云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目工作经费40000000元，单位往来补助资金1517361.08元。重点项目1个，为云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目工作经费，预算资金40000000元。项目绩效目标具体如下：

（一）项目名称

云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目

（二）立项依据

《2020年保山市政府工作报告》提出打好“绿色能源牌”，全力打造云南水电硅材一体化发展示范区，把水电硅材打造成保山的第一支柱产业，加快形成硅基产业集群。围绕把水电硅材打造成千亿级的大产业目标，有效承接水电硅材一体化产业，推进工业聚集化发展。项目建设，有利于加快保山市工贸园区绿色载能产业示范园硅基产业片区建设，完善园区功能，增强园区承载能力，确保通威二期顺利投产，为把保山打造成全省水电硅材一体化发展示范区、助推保山打造世界一流“绿色能源牌”注入强劲动力，推动保山高质量跨越发展 构建起坚实的根基和强力支撑。

（三）项目概况

通威年产20万吨高纯晶硅基础设施配套项目，项目预计总投资6350万元，其中：平整场地 766666.67 平方米(约 1150亩），计划投资4500万元，占总投资的71%；改建雨水管网 850 米、污水管网 1280 米，计划投资600万元，占总投资的9%；治理边坡 28630 平方米及建排水沟 1210 米计划投资1250万元，占总投资的20%。

（四）资金安排

预算资金40000000元，用于云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源基础设施建设项目，该项目预计总投资6350万元，资金来源为申请上级补助和企业自筹。

（五）项目实施计划

年度目标：保山昌贸工业开发有限责任公司于2022年成立项目组，2022年10月完成可行性研究报告的编纂工作，2022年11月完成项目立项申请并获昌宁县发展和改革局批准，12月开始破土动工，项目建设年限：2022年12月至2023年12月。

长期目标：通过项目实施，云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源基础设施建设项目投入使用后，将加快水电硅材一体化发展示范区建设，对助推保山打造“绿色能源牌”具有重要意义；将加快园区基础设施建设，进一步提升园区的服务载体功能；项目建设过程及建成都将增加当地就业机会，改善当地投资环境，对促进产业结构升级具有重要意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费167857.06元，比上年预算增加13403.94元，同比增长8.68%，占基本支出的10.90％，较上年增加的主要原因是2023年预算时人员较上年预算时多1人，使公用经费较上年增加13403.94元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁生物资源加工工业园区管理委员会资产总额517320888.32元，其中，流动资产242902959.3元，固定资产126811.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程271821481.66元，无形资产0元，其他资产2469636.22元。与上年相比，本年资产总额增加13068874.03元，其中固定资产减少74381.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会

2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2023年部门预算公开表

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403301200111