监督索引号53052403301200000

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2022年预算公开

目录

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，负责园区工作。

2.组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。

3.组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。

4.负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。

5.负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

6.制定并组织实施园区的各项行政管理规定。

7.负责园区内的国有资产使用管理。

8.负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

9.拟订工业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模及相关政策，并组织实施。

10.负责工业园区重点项目库管理、项目争取、产值统计、投资统计等工作。

11.组织和协调金融机构以及投资管理部门开展工业园区政府性投资项目融资工作，并履行投资管理职能。

12.行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会内设3个机构：分别为综合股（党工委办公室）、建设规划股、资产财务股。纳入2022年度部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，为昌宁生物资源加工工业园区管理委员会；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

2022年田园片区预计完成规上工业增加值18.55亿元，同比增6.02%；争取园中园实现产值2.75亿元以上，完成非电工业投资35.64亿元，面对当前复杂多变的形势，园区将进一步厘清思路、深入谋划，以重点项目建设为抓手，保持经济持续增长；以基本建设程序为指引，多举措促项目推进；以优化园区提升改革为契机，以经营化的管理理念为导向，切实解决资金问题；以更加务实的作风为主线，尽力推动园区发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入430.30万元，其中：一般公共预算270.57万元，较上年增加135.81万元，主要原因是本年度有4个项目纳入预算，有项目预算收入147.43万元，上年度无项目预算收入，同时本年度人员较上年预算时减少1人，人员经费较上年度减少；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元；其他收入159.74万元，较上年增加159.74万元，主要原因是本年度单位自有资金纳入年初预算，作为其他收入，上年度单位自有资金未纳入年初预算。

收入与上年对比增长295.54万元，其中：一般公共服务支出较上年增加60.69万元，主要原因是本年度有项目纳入预算，使项目资金增加；社会保障和就业支出因预算期间人员减少1个，比上年减少1.27万元，卫生健康支出较上年减少1.02万元；资源勘探工业信息等支出较上年增加237.14万元，主要原因是本年度有项目纳入预算，有项目预算收入97.43万元，本年度单位自有资金纳入该分类年初预算139.71万元，作为其他收入，上年度自有资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入270.57万元，其中:本年收入270.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年134.76万元对比增长135.81万元，其中：一般公共服务支出增加了40.67万元，主要原因是本年度有项目纳入预算，上年度无预算项目，使项目资金增加；社会保障和就业支出因预算期间人员减少1个，比上年减少1.27万元，卫生健康支出减少1.02万元；资源勘探工业信息等支出较上年增加97.43万元，主要原因是本年度有项目纳入预算，上年度无预算项目，使项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出430.30万元，其中：财政拨款安排支出270.57万元，非财政拨款安排的支出159.73万元。财政拨款安排支出中：基本支出123.14万元，与上年对比减少11.62万元，减少8.62%，主要原因是上年年初预算时在职人员数为11人，上年调出1人，使2022年做年初预算时在职人员数较上年年初预算人数减少1人，人员经费预算数较上年减少；项目支出147.43万元，与上年对比增加147.43万元，主要原因是上年无预算项目，年初预算无项目支出，本年有4个项目纳入年初预算。非财政拨款安排的支出全部为单位以前年度自有资金，本年度纳入年初预算，由财政代管，其中：基本支出20.03万元，项目支出139.71万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于一般公共服务支出149.05万元，社会保障和就业支出13.32万元，卫生健康支出10.77万元，资源勘探工业信息等支出97.43万元。

1.“2011301”行政运行119.47万元，主要用于在职人员基本工资21.04万元，津贴补贴32.45万元，奖金1.76万元，失业保险和工伤保险0.33万元，公务接待费0.3万元，邮电费0.70万元，差旅费0.50万元，工会经费1.11万元，公务用车运行维护费6万元，公车补贴5.28万元，项目支出50万元。

2.“2011350”事业运行29.58万元，主要用于在职人员基本工资12.30万元，津贴补贴6.86万元，奖金1.02万元，办公费0.2万元，绩效工资7.84万元，工会经费0.56万元,电费0.80万元。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.32万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

4.“2101101”行政单位医疗4.92万元，主要用于机关事业单位行政编制在职职工基本医疗保险缴费。

5.“2101102”事业单位医疗2.52万元，主要用于机关事业单位事业编制在职职工基本医疗保险缴费。

6.“2101103”公务员医疗补助3.33万元，主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助缴费。

7.“2150517”产业发展97.43万元，国有资源（资产）有偿使用收入补助支出专项资金37.43万元，融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、保证金、滞纳金等补助资金60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出123.14万元，项目支出147.43万元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资33.34万元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴39.31万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金2.78万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资7.84万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费13.32万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费7.44万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费3.33万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.33万元，主要反映在职人员的失业保险和工伤保险缴费。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费50.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出50万元），用于购置办公所需用品费用，耗材费用和昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费支出， 做好昌宁园中园人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

10.“30206”款商品服务支出下的电费0.8万元，用于办公用电电费开支。

11.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.7万元，主要用于邮寄费、运费等支出。

12.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.5万元，主要用于出差期间因办理公务发生的相关费用支出。

13.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.3万元，用于公务往来中产生的接待费用。

14.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.67万元，用于上缴县总工会工会经费。

15.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费6万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

16.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用5.28万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

17.“30905”款资本性支出（基本建设）下的基础设施建设支出37.43万元，主要用于园中园基础设施建设。

18.“31204”款对企业补助下的费用补贴60万元，主要用于融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、保证金、滞纳金等补助资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年昌宁生物资源加工工业园区管理委员会“三公”经费财政拨款预算安排6.30万元，比上年预算减少0.20万元，同比下降3.08%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.30万元，比上年预算减少0.20万元，同比下降40%。主要原因是预计2022年招商引资工作发生频繁，差旅费发生较多，全年办公经费少，只能严格执行厉行节约制度，减少公务接待次数，减少公务接待费用支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费6万元，与上年预算持平，其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费6万元，与上年预算持平，原因是2022年无新增公务用车，公务用车运行维护费和2021年同标准按3万元/辆预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年预算项目4个，分别为昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费，单位往来款专项资金，国有资源（资产）有偿使用收入补助支出专项资金，融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、保证金、滞纳金等补助资金。本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标，项目绩效目标已在附件1中“项目支出绩效目标表（本次下达）”公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费15.45万元，比上年预算减少1.3万元，同比减少7.81%，占基本支出的12.47％，主要原因是2022年预算时单位人员较上年年初预算时减少1人，使办公经费、公务交通补贴、工会经费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，昌宁生物资源加工工业园区管理委员会资产总额504297538.29元，其中，流动资产234504192.74元，固定资产194592.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程267129116.86元，无形资产0元，其他资产2469636.22元。与上年相比，本年资产总额增加7081693.65元，主要原因是向财政局和融资平台公司融资借款投入基础设施资金增加，同时增加资产和负债。其中固定资产减少78072元，减少的为每月计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2022年部门预算表

2.昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

3.昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2022年部门预算公开目录及编制说明

监督索引号53052403301200111