目录

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，负责园区工作。

（2）组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。

（3）组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。

（4）负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。

（5）负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

（6）制定并组织实施园区的各项行政管理规定。

（7）负责园区内的国有资产使用管理。

（8）负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

（9）拟订工业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模及相关政策，并组织实施。

（10）负责工业园区重点项目库管理、项目争取、产值统计、投资统计等工作。

（11）组织和协调金融机构以及投资管理部门开展工业园区政府性投资项目融资工作，并履行投资管理职能。

（12）行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会内设3个机构：分别为综合股（党工委办公室）、建设规划股、资产财务股。

（三）重点工作概述

工业园区纳入统计企业达103户以上，新增入园企业5户以上，清理、置换企业5户以上。完成非电工业投资33亿元（其中：园中园完成21亿元）。实现园区规上工业增加值21.65亿元，增长14.2%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入144.97万元，与上年对比增加28.01万元，其中：一般公共预算财政拨款144.97万元，与上年对比增加28.01万元；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比无变化；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年对比无变化；事业收入0万元，与上年对比无变化；事业单位经营收入0万元，与上年对比无变化；其他收入0万元，与上年对比无变化；上年结转0万元。

一般公共预算财政拨款144.97万元与上年对比增加28.01万元，主要原因是2019年年初预算时在职人员数为10人，2019年末调入2人使2020年做年初预算时在职人员数较上年年初预算人数增加2人，人员经费预算数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入144.97万元，其中:本年收入144.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.97万元（本级财力144.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加28.01万元，其中：一般公共服务支出增加25.08万元，社会保障和就业支出减少0.82万元，卫生健康支出增加3.75万元。主要原因是2019年年初预算时在职人员数为10人，2019年末调入2人使2020年做年初预算时在职人员数较上年年初预算人数增加2人，人员经费预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出144.97万元。财政拨款安排支出 144.97万元，其中：基本支出144.97万元，与上年对比增加28.01万元，主要原因是一般公共服务支出增加25.08万元，社会保障和就业支出减少0.82万元，卫生健康支出增加3.75万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。其中：“2011301行政运行”支出116.55万元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出15.71万元，“2101101行政单位医疗”支出8.78万元，“2101103公务员医疗补助”支出3.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本支出144.97万元，项目支出0万元。基本支出主要用于“301工资福利支出”126.93万元，“302商品和服务支出”18.04万元。

“301工资福利支出”包括：30101基本工资37.75万元，30102津贴补贴49.56万元，30103奖金3.15万元，30107绩效工资7.71万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费15.71万元，30110职工基本医疗保险缴费8.78万元，30111公务员医疗补助缴费3.93万元，30112其他社会保障缴费0.34万元。

“302商品和服务支出”包括：30201办公费2.5万元，30217公务接待费0.5万元，30228工会经费1.96万元，30231公务用车运行维护费6万元，30239其他交通费7.08万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.2万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算无变化。

（二）公务接待费

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.2万元，下降28.57%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。主要原因是部门严格执行厉行节约制度，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年预算无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年预算无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年机关运行经费安排18.04万元，与上年对比增加2.74万元，主要原因是2020年预算时单位人员较2019年预算时增加，使办公经费、其他交通费用、工会经费等增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年部门预算表

2.昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开