昌宁县综合行政执法局2024年度

部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施绩效管理，强化部门预算绩效管理主体责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据昌宁县财政局《关于2024年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事的通知》（昌财发〔2025〕39号）通知的安排部署，结合我局的具体情况，认真组织开展了2024年度昌宁县综合执法局部门预算绩效自评工作，现将我单位评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（１）负责贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和方针政策，组织制定城市管理发展规划、计划。

（２）负责城区户外广告、城市照明设施、城市城市装修装饰工程、城市环卫、城市绿化、停车场（政府性投资）、公园广场的综合管理，拟定管理办法，并组织监督实施。负责市政设施的一般性维修维护。

（３）负责县城市容市貌、环境卫生、城市建设、市政管理、市政道路、城市绿化、城市照明、城市经营秩序、城市户外广告等方面法律、法规、规章规定的行政执法和行政处罚工作。

（４）负责市政设施建设类审批；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责工程建设涉及城市绿地、树木的审批；负责关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责特殊车辆在城市道路上行驶审批；负责临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；负责城市建筑垃圾处置核准；负责受理、处理城市管理领域违法违规投诉举报。

（５）负责城市建设文明施工方面的监督职责，做好城区渣土、散装物料的运输以及建筑垃圾管理工作。

（６）负责制订城市管理应急预案，承担重大突发城管事件应急处置工作。组织开展全县性城市管理执法活动和专项执法行动。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作。

（７）负责县城规划范围内市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查工作。

（８）负责智慧城市管理系统建设、运营和管理工作。

（９）协助昌宁县住房和城乡建设局做好城镇燃气的安全管理、检查工作。

（１０）负责指导乡（镇）集镇市容市貌管理工作。

（１1）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）由于机构改革，我单位的全称由昌宁县综合行政执法局变为昌宁县综合行政执法局。单位性质由参公事业单位变为行政单位。单位统一信用代码由12533025MB1Q461867变为11533025MB090945X9。人员编制由30人变为56人，其中：行政编41人、事业编15人（含周转编5人）。

（2）昌宁县综合行政执法局内设4个工作机构，分别执法一大队、执法二大队、执法三大队、城市管理发展服务中心。

3．人员情况。

（１）人员编制：核定编制总数56名，其中正科级领导职数1名；副科级领导职数5名；股所级领导职数7名；编制外长期聘用协管员编制45名。

（2）在岗人员情况：2024年12月31日在编在岗人员共计41人，其中行政人员26人、事业人员15人。编外人员45人，其中协管员45人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，县综合执法局结合本单位实际情况，共设立3项一级目标，3个二级绩效目标,7个三级目标：

  1．职责履行承担城市市容市貌管理工作。承担城市环境卫生的行业管理。负责城市道路、排水、污水处理、桥涵、路灯及景观照明等市政设施的维护和管理；负责破占道路管理、审批和机动车、非机动车辆停占道管理。承担城市园林、绿化的行业管理。承担城市基础设施的管理工作。负责制定天然气、液化气等气体的运输、充罐、经营、配送和使用的管理办法，并组织监督实施。负责行使城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营。负责制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。负责行使侵占城市道路、违法违章停放车辆等的行政处罚权。负责行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚。负责智慧城市信息系统建设、运营和管理。

2.履职效益

（1）社会效益（2）社会公众及服务对象满意度。

3.预算编制科学

（1）预算编制科学，（2）基本支出足额保障，（3）确保重点项目支出安排，（4）严控“三公”经费支出。

4.预算执行有效

（1）严格执行预算，（2）严控结转结余，（3）项目组织良好，（4）“三公”经费节支增效

5.预算管理规范

（1）管理制度健全,(2)信息公开及时完整，（3）资产管理使用规范。

（三）部门整体收支情况

1．收入支出结构分析

（1）2024年决算收入3674.38万元，其中社会保障和就业支出34.85万元，占总收入的0.95%；卫生健康支出42.08万元，占总收入的1.15%；城乡社区支出3560.71万元，占总收入的96.90%；其他支出36.72万元，占总收入的1.00%。

（2）2024年决算支出3674.38万元，其中社会保障和就业支出34.85万元，占总支出的0.95%；卫生健康支出42.08万元，占总支出的1.15%；城乡社区支出3560.71万元，占总支出的96.90%；其他支出36.72万元，占总支出的1.00%。

2．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费支出度4万元，其中公务用车运行维护费4万元; 无公务接待支出；无因公出国(出境)支出。

（2）无会议费支出。

（3）无培训费支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

制定了《昌宁县综合执法局预算管理制度》、《昌宁县综合执法局预算财务制度》、《昌宁县综合执法局固定资产管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.更好的利用部门管理的公共资源，提高部门的资源管理效率和资金的使用效率；

2.更好的控制公共支出成本；

3.了解、掌握部门财政项目资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评指标体系

县综合执法局按要求建立本单位部门整体支出绩效自评指标体系，具体情况如下：

（三）自评组织过程和结果

1.成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作；

2.结合本单位实际，制定切实可行的实施方案；

3.按要求开展自评工作。

4.根据预算数及执行数分析，预算执行情况得分10分。

5.产出情况分析

产出设定二级指标为质量指标，县综合执法局基本上按质按量完成了2024年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值50分，得分50分。

6.效益指标分析

2024年执法局很好的完成了环卫保洁、市政绿化管理等，取得了一定的经济效益和社会效益，效益指标分值30分 。

7.满意度指标分析

对服务对象进行了满意度调查，满意度为100%。效果设定分值10分，自评得分10分。

县综合执法局最后自评得分100分,自评等级为:优。

（四）、存在的问题和整改情况

通过自评工作的开展，我们工作中还存在不足之处。今后我们将对自评中发现的问题进行及时整改，认真做好每一项工作力求更好。将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，并加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

（五）、主要经验及做法

（一）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的各模块工作管理制度及预算管理制度和财务管理制度；

（二）强化各模块工作管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县综合行政执法局

                                                                                            2025年4月22日