监督索引号53052403200901000

昌宁县医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央和省、市、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。一是贯彻落实省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。二是负责城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障资金的审核和支付。三是落实省市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。四是贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。五是贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。监督管理定点医药机构的医疗服务行为,依法查处医疗保障领域的违法、违规行为。六是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昌宁县医疗保障局在县委、县政府的坚强领导下，在市医保局、医保中心的指导下，我局始终坚持以人民为中心，坚持以保障参保人员的根本利益为目标，持续加大医保基金监管力度，不断提高基金使用效率，全力推动全县医保事业新发展。

2021年工作做法及成效：（一）抓党建，加强队伍教育管理。（二）抓信息建设，确保智慧医保平台如期上线。（三）抓重点，服务全县工作大局。（四）抓服务，提升医保经办水平。（五）抓实效，强化医保两定机构规范管理。（六）抓宣传，强化医保基金监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：昌宁县医疗保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县医疗保障局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县医疗保障局2021年度收入合计2813657.05元。其中：财政拨款收入2813657.05元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2741356.32元，下降49.35%，主要原因为：城乡医疗救助资金纳入财政专户管理。

二、支出决算情况说明

昌宁县医疗保障局2021年度支出合计2813657.05元。其中：基本支出2763657.05元，占总支出的98.22％；项目支出50000.00元，占总支出的1.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少9862965.44元，下降77.8%，主要原因为：城乡医疗救助资金纳入财政专户管理。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2763657.05元。与上年对比增加130418.99元，增长5%，主要原因为：人员增减变化，相关经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2505052.59元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258604.46元，占基本支出的9.36％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县医疗保障局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。与上年对比减少9993384.43元，下降99.5%，主要原因为：城乡医疗救助资金纳入财政专户管理,不在零余额账户列支。具体项目开支及开展工作情况：2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出2813657.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少8429165.44元，下降74.97%，主要原因为：城乡医疗救助资金纳入财政专户管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出176011.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出176011.52元。

9.卫生健康（类）支出2637645.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%。主要用于2101101行政单位医疗386785.17元；2101102事业单位医疗392.00元；2101103公务员医疗补助55660.16元；2101501行政运行1979921.52元；2101550事业运行164886.68元；2101599其他医疗保障事务管理支出50000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加21.00元，增长0.7%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算21.00元，增长0.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：上级部门对我局的业务督导次数增加，因此2021年度国内公务接待的批次和人次增加，所以公务接待费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3000.00元。其中：

国内接待费支出3000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁县医疗保障局相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县医疗保障局2021年机关运行经费支出258604.46元，与上年对比增加20377.28元，增长7.88%，主要原因为：人员增减变化，相关经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。分别为：办公费44367.76元，培训费4000.00元，公务接待费3000.00元，工会经费37436.70元，其他交通费用169800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县医疗保障局资产总额149698.26元，其中，流动资产1069.56元，固定资产148051.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产577.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61171.90元，其中固定资产增加61092.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	257050.81	1069.56	254001.25						254001.25				1980.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK10表—GK12-2表）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052403200901111