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昌宁县医疗保障局2020年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分昌宁县医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度的组织实施。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责管辖范围内单位和个人的参保管理、基金征缴和待遇审核支付。建立健全长期护理保险和相关生育保险制度。

4、贯彻执行药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

5、监督药品和医用耗材招标采购政策的实施。

6、贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价和信息披露体制机制，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、宣传、档案、保密、政务公开、机关党建、群团、人事教育等工作；承担局机关综合协调、后勤保障工作；承担局机关自身能力和党风廉政建设工作。

2、待遇保障和医药服务股。负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度的组织实施，建立健全医疗保障关系转移接续制度，完善异地就医管理和费用结算平台。负责管辖范围内单位和个人的参保管理、基金征缴和待遇审核支付。贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，组织推进医保支付方式改革。贯彻执行定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。

3、医药价格和招标采购股。贯彻执行药品、医疗服务价格和收费标准。建立健全药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费价格信息监测和信息发布制度。监督药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理等政策的实施，推进招标采购平台建设。负责全县医疗保险信息系统的运行和维护。

4、基金监管和规划财务股。建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理有关医疗保障基金，负责医疗保障基金的划拨。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。承担机关预决算、财务、资产管理、内部审计工作。承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化建设。

（三）重点工作概述

负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗和大病医疗保险、生育保险、工伤保险、长期护理保险、医疗救助业务经办；负责管辖范围内参保单位和个人的参保管理、待遇审核支付工作；负责全县医疗保险基金预决算方案的编制和执行；负责管辖范围内医保定点医院和药店的协议管理；负责管辖范围内公务员医疗补充保险的经办；负责管辖范围内离休干部医疗保障服务；负责全县医疗保险信息系统的运行和维护；负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、工伤保险、长期护理保险、医疗救助业务档案管理；负责指导乡镇经办机构按规定开展业务经办；承办上级机构交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入249.58万元，其中：一般公共预算财政拨款249.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加249.58万元，增长100%，主要原因为2019年本单位为新增单位，2019年无年初预算。其中一般公共预算财政拨款增加249.58万元，增长100%，主要原因为

2019年本单位为新增单位，2019年无年初预算；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入249.58万元，其中：本年收入249.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.58万元（本级财力249.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加249.58万元，增长100%，主要原因为2019年本单位为新增单位，2019年无年初预算；其中本年收入增加249.58万元，增长100%，主要原因为2019年本单位为新增单位，2019年无年初预算；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加249.58万元，增长100%，主要原因为2019年本单位为新增单位，2019年无年初预算；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出249.58万元。财政拨款安排支出249.58万元，其中：基本支出249.58万元，与上年对比增加249.58万元，增长100%，主要原因为2019年本单位为新增单位，2019年无年初预算；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.88万元，主要用于缴纳单位部分职工基本养老保险。

2.2101101职工医疗保险医疗费15.55万元，主要用于缴纳单位部分职工基本医疗保险。

3.2101103公务员医疗补助缴费6.97万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

4.2101501行政支出199.18万元，主要用于开支在职职工工资福利支出、商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资67.41万元（其中：基本支出67.41万元，项目支出0万元）。

2.30102津贴补贴97.14万元（其中：基本支出97.14万元，项目支出0万元）。

3.30103奖金5.62万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0万元）。

4.30107绩效工资4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0万元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费27.88万元（其中：基本支出27.88万元，项目支出0万元）。

6.30110职工基本医疗保险缴费15.55万元（其中：基本支出15.55万元，项目支出0万元）。

7.30111公务员医疗补助缴费6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0万元）。

8.30112其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。

9.30201办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

10.30202印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

11.30205水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

12.30206电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

13.30207邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

14.30211差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

15.30215会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

16.30216培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

17.30205公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

18.30228工会经费3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0万元）。

19.30239其他交通费用16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县医疗保障局2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增加原因为2019年本单位为新增单位，2019年无年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县医疗保障局2020年机关运行经费安排5万元，较上年增加5万元，增长100%，主要原因为2019年本单位为新增单位，2019年无年初预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况”。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县医疗保障局2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200900111