目录

第一部分昌宁县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县退役军人事务局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订全县关于退役军人思想政治、权益维护、安置优抚、就业创业、服务管理、褒扬纪念、解难帮困等相关配套性政策措施并组织实施。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）协调相关部门落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。协调相关部门做好国民党抗战老兵等有关人员的养老及生活救助工作。

（8）拟订、指导烈士纪念设施建设规划和管理维护方案并做好相关实施工作。负责烈士纪念设施管理维护，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办政府安排的烈士纪念活动。承担拟列入全国、全省重点保护单位烈士纪念设施报批工作。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

（9）承担退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：包括：办公室、思想政治权益维护股、移交安置军休股、拥军优抚褒扬股。所属单位1个。

（三）重点工作概述

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其它优抚对象抚恤、优待、慰问等工作。协调相关部门做好国民党抗战老兵等有关人员的养老及生活救助工作。

承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，协调指导开展退役军人党建工作，做好重大节日的信访维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8580147.36元，其中：一般公共预算7180147.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1400000.00元。

与上年对比，比上年预算增加112747.36元，同比增长1.51%，主要原因是优抚对象的抚恤补助预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7180147.36元，其中:本年收入7180147.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7180147.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增1124747.36元，同比增长18.57%，主要是2023年增加了重点优抚对象的其他优抚支出预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1400000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1400000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，与上年预算支出相同。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8580147.36元。财政拨款安排支出7180147.36元，其中：基本支出2199269.36元，与上年对比，比上年预算减685530.64元，同比下降23.76%，主要原因是退休2人，调动1人；项目支出4980878.00元，与上年对比，比上年预算增1810378.00元，同比增长57.1%，主要原因是增加其他优抚支出资金项目预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2199269.36元，其中：人员经费1992743.96元；公用经费206525.40元；

2.项目支出情况。

22023年项目支出申请安排17个项目，资金共计6380878.00元，其中：民生项目13个，资金共计3810878.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目9个，资金共计25329940.00元；事业发展类项目3个，资金共计2420000.00元；专项业务类项目1个，资金共计150000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2082801行政运行1384796.94元，主要用于单位行政人员人员工资及基本运行支出；

2082850事业运行389183.68元，主要用于单位事业人员人员工资及基本运行支出；

2101101行政单位医疗83662.29元，主要用于行政单位职工基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗24886.51元，主要用于事业单位职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助62416.17元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2080501行政单位离退休1200.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250411.23元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2712.54元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2101499其他优抚对象医疗支出50000.00元，主要用于部分退役士兵保险接续补助经费支出；

2082804拥军优属支出503800.00元，主要用于春节八一慰问活动支出；

2299999其他支出1400000.00元，主要用于军休干部增资补助经费，以及单位其他往来资金支出；

2080903军队移交政府离退休干部管理机构150000.00元，主要用于离退休安置管理机构经费支出；

2082804拥军优属支出20000.00元，主要用于烈士纪念活动经费支出；

2080899其他优抚补助支出1204520.00元，主要用于重点优抚对象优抚补助经费；其中包括业务委托费15600.00元，其他为优抚对象生活补助支出；

2101101行政单位医疗130508.00元，主要用于自主择业干部医疗保险支出120120.00元，企业军转干部大病保险支出10388.00元；

2082804拥军优属支出1000000.00元，主要用于全省双拥模范县创建专项经费支出；

2080802伤残抚恤21840.00元，主要用于优抚对象伤残抚恤补助经费支出；

2080801死亡抚恤10964.00元，主要用于优抚对象死亡抚恤补助经费支出；

2080901退役士兵安置337500.00元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出；

2080904退役士兵管理教育20000.00元，主要用于退役士兵管理教育培训经费支出；

2080808烈士纪念设施管理维护20000.00元，主要用于姚家坡烈士陵园管理维护补助经费支出；

2080805义务兵优待351138.00元主要用于义务兵优待金及立功奖励经费支出；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助212040.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助经费支出；

2101401优抚对象医疗补助601768.00元，主要用于重点优抚对象医疗保障补助经费支出；

2080905军队转业干部安置252800.00元，主要用于自主择业军转干部经费支出；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费××元；公用经费××元；对个人和家庭补助经费××元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1400000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计1400000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额189000.00元，其中：政府采购货物预算159000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30850.00元，较上年减少4150.00元，下降11.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县退役军人事务局2023年公务接待费预算为850.00元，较上年减少4150.00元，下降83%，国内公务接待批次约为1次，共计接待约7人次，减少的原因是本年公务活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年持平，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费206525.40元，比上年预算减少65670.58元，同比减少24.12%，占基本支出的10.19％，主要是因为2022年底退休2人，调动1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县退役军人事务局资产总额1200383.53元，其中，流动资产976338.56元，固定资产224044.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加120268.07元，其中固定资产减少30632.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县退役军人事务局2023年部门预算表

（具体详见附件1）

附件1：昌宁县退役军人事务局2023年部门预算公开表

附件2：昌宁县退役军人事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开