目录

第一部分昌宁县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分昌宁县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省、市、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。主要职责是：

1.拟订全县关于退役军人思想政治、权益维护、安置优抚、就业创业、服务管理、褒扬纪念、解难帮困等相关配套性政策措施并组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.协调相关部门落实移交地方的离退休军人、符合条件的其它退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其它优抚对象抚恤、优待等工作。协调相关部门做好国民党抗战老兵等有关人员的养老及生活救助工作。

8.拟订、指导烈士纪念设施建设规划和管理维护方案并做好相关实施工作。负责烈士纪念设施管理维护，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办政府安排的烈士纪念活动。承担拟列入全国、全省重点保护单位烈士纪念设施报批工作。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.承担退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年度昌宁县退役军人事务局设置独立的行政机构1个，行政编制7人，其中：正科级领导职数1人：局长1名；副科级领导职数3人：副局长3名；股所级领导干部职数4名；事业编制5人。单位现是有在职人数22名，其中：公务员13人(实职正科级领导干部2人；实职副科级领导干部3人；非领导职务四级调研员2人；二级主任科员2人，四级主任科员1人，一级科员3人。

（三）重点工作概述

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其它优抚对象抚恤、优待等工作。协调相关部门做好国民党抗战老兵等有关人员的养老及生活救助工作。

二、预算单位基本情况

部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入248.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加248.98万元，增长100%，主要原因为单位属2019年3月份新成立单位。其中：一般公共预算财政拨款增加248.98万元，增长100%，主要原因为单位属2019年3月份新成立单位，2019年无年初预算；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为单位属2019年3月份新成立单位，上年和今年此项没有预算；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为单位属2019年3月份新成立单位，上年和今年此项没有预算；事业收入增加0万元，增长0%，主要原因为单位属2019年3月份新成立单位，上年和今年此项没有预算；事业单位经营收入增加0万元，增长0%，主要原因为2019年3月份新成立单位；其他收入增加0万元，增长0%，主要原因为2019年3月份新成立单位，上年和今年此项没有预算；上年结转增加0万元，增长0%，主要原因为2019年3月份新成立单位，上年和今年此项没有预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入248.98万元，其中:本年收入248.98万元，上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款248.98万元（本级财力248.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加248.98万元，增长100%，主要原因为单位属2019年3月份新成立。其中本年收入增加248.98万元，增长100%，主要原因为单位属2019年3月份新成立，2019年无年初预算；上年结转增加0万元，增长0%，主要原因为单位属2019年3月份新成立。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加248.98万元，增长100%，主要原因为单位属2019年3月份新成立，2019年无年初预算；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为单位属2019年3月份新成立，上年和今年没有预算；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为2019年3月份新成立单位，上年和今年没有预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出248.98万元。财政拨款安排支出248.98万元，其中：基本支出248.98万元，与上年对比增加248.98万元，增长100%，主要原因为单位属2019年3月份新成立单位，2019年无年初预算；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因为2019年3月份新成立单位，上年和今年没有预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2082801行政运行支出198.11万元，主要用于局机关人员的工资福利支出。

2、2101101行政单位医疗15.69万元，主要用于局机关的基本医疗保险缴费及大病保险。

3、2101103公务员医疗补助7.03万元，主要用于局机关医疗保险缴费。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.15万元，主要用于局机关职工养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资71.06万元（其中：基本支出71.06

万元；项目支出0万元）。

2、30102津贴补贴89.17万元（其中：基本支出89.17万元，项目支出0万元）。

3、30103奖金5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）。

4、30107绩效工资9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）。

5、30108机关事业单位基本养老保险28.15万元（其中：基本支出28.15万元，项目支出0万元）。

6、30110职工基本医疗保险缴费15.69万元（其中：基本支出15.69万元，项目支出0万元）。

7、30111公务员医疗保险缴费7.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出0万元）。

8、30112其他社会保险缴费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）。

9、30201办公费4.7万元（其中基本支出4.7万元，项目支出:0万元）。

10、30217公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

11、30228工会经费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）。

12、30239其他交通费用13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元）。

13.合计248.98万元（其中：基本支出248.98万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县退役军人事务局2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增加原因为昌宁县退役军人事务局属2019年3月新成立，2019年无年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因为单位无公务车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

退役军人事务局2020年机关运行经费预算5万元，与上年对比增加5万元，增长100%，主要原因为单位属2019年3月份新成立单位，2019年无年初预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第一部分本单位2020年无预算重点领域财政项目。

第二部分昌宁县退役军人事务局2020年部门预算表

附件：1.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开