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昌宁县信访局2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信股、督查督办股。

所属单位0个。

1.办公室。负责对全县信访工作的综合协调和指导、信访工作制度改革工作。负责信访工作目标管理考评工作。负责综合文稿起草、对外宣传、意识形态、政务公开工作。负责文电、会务、机要、档案、调研、工作信息、保密、平安建设、后勤、财务和资产管理工作。承担机关办公自动化、电子设备采购与管理等工作。负责机关党建、党风廉政、组织人事、教育培训、工青妇、退休人员联络服务、挂钩帮扶等工作。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作。

2.接访办信股。负责群众来信办理、来访接待和人民建议征集工作，指导协调处理来信、来访接待中的复杂疑难问题，反映群众来信中的重要情况。负责受理办理群众通过网络途径提出的信访事项，维护来访接待场所秩序。转送、交办、督办重要来信、来访及重要网络信访事项。承办和参与调查处理领导交办的、涉及重大方针、政策的信访事项。承担人民网《地方领导留言板》、电子信箱信件的办理工作。办理中央、省、市、县领导批示交办的信访事项。综合分析和反映群众来信、来访和网络信访中的重要情况，负责指导检查全县来信办理、来访接待及全县网络信访办理工作，指导全县信访信息系统建设和应用工作，承担县级领导定期接访、视频接访工作，负责“云南信访信息系统”和视频接访系统的建设、运维等工作。负责信访“三率”督促指导、信访数据统计和信访形势综合分析工作。

3.督查督办股。负责信访法治化建设、依法分类处理信访诉求工作。指导检查信访事项督查督办、复查和信访积案化解工作。督查督办重要信访事项。负责对各乡镇及县直部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。负责协调指导全县到保赴昆进京访的处置工作。负责大规模群体上访和信访突发事件的综合协调与应急处置。承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访矛盾纠纷排查化解工作。

（三）重点工作概述

1.建立健全信访工作机制。充分发挥党委政府主导、信访部门协调作用，建立统一领导、部门协调、统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作格局。

2.落实矛盾纠纷排查化解责任。全面加强矛盾纠纷排查化解工作，做到底子清、情况明，化解效果好；制定完备处置集体上访、群体性事件等突发公共事件应急处置预案，确保2024年不发生影响社会稳定、造成严重后果的集体上访和群体性事件。

3.维护和规范信访秩序。认真落实依法逐级走访规定，进一步开展越级访专项治理活动，继续打好重点领域、重点人群、重点问题、重点人员矛盾化解攻坚战，确保2024年到保赴昆进京到非接待场所上访和越级访明显下降。

4.依法规范信访行为。建立健全到保赴昆进京劝返工作机制，经费、人员、通讯、交通保障到位；依法处置到非接待场所上访行为和信访活动中的违法行为，全年不发生越级到保赴昆进京集体访、到非接待场所上访，不发生信访宣传和因信访问题引发舆论负面炒作情况。

5.进一步提高信访工作“三率”。高度重视信访基础业务规范化工作，坚持问题导向，进一步规范信访事项办理程序，补齐信访基础业务短板，定期分析研究信访“三率”水平，确保信访事项受理率、及时受理率、办结率、按期办结率分别达100%和群众参评率、满意率分别达95%以上。

6.提高信访业务水平。落实规范办理程序，实现信访事项受理、转送交办、办理、送达、录入等工作规范化办理；完善网上信访工作，健全群众来信来电网上流转机制，扩大信访信息系统应用范围，实现信访信息全录入、业务全流转、数据全生成、办理全公开，所有信访事项可查询、可跟踪、可督办；规范完善信访工作台帐，加强档案管理，注重总结推广成功经验和做法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1513,946.47元，其中：一般公共预算1239,269.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

与上年对比减少996,440.77元，同比减少39.69%。主要原因分析2024年信访局人数比上年减少，公用经费、人员经费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1513,946.47元，其中:本年收入1513,946.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1513,946.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少996,440.77元，同比减少39.69%。主要原因分析2024年信访局人数比上年减少，公用经费、人员经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出1534,529.67元。财政拨款安排支出1534,529.67元，其中：基本支出1038,686.34元，与上年对比减少760,939.94，同比减少42.28%。主要原因分析2024年信访局人数比上年减少，公用经费、人员经费纳入预算，相应支出减少；项目支出200000元，与上年持平，主要原因分析2024年项目支出无变化。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排1038,686.34元，其中：人员经费931,371.36元；公用经费107,314.98元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计200,000元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010001行政运行支出1,238,686.34元，主要用于支付在职人员工资及日常办公经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148,919.84元，主要用于支付信访局干部职工基本养老保险（单位部分）。

3.2080501行政单位离退休支出1,200元，主要用于信访局退休人员公用经费支出。

4.2101101行政单位医疗支出65,738.67元，主要用于支付在职人员基本医疗保险。

5.2101103公务员医疗补助38,310.12元，主要用于支付公务员医疗补助。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1,651.5元，主要用于支付在职人员工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计20,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45,400元，其中：政府采购货物预算45,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2898元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县信访局年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县信访局2024年公务接待费预算为2898元，较上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

与上年持平的原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，预算经费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为0 元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

信访工作经费

（二）立项依据

根据《关于进一步做好新时期信访工作的意见》（昌发〔2016〕20号）文件。

（三）项目实施单位

昌宁县信访局。

（四）项目基本概况

严格落实“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，进一步完善政策，健全机制，丰富化解手段，确保责任主体切实履行责任，使影响社会稳定的矛盾纠纷和热点难点信访问题得到及时排查和有效化解。

（五）项目实施内容

协调化解信访问题，开展信访业务督查，组织信访业务培训，远程视频接访系统维护。

（六）资金安排情况

安排资金200,000元。

（七）项目实施计划

年内协调化解信访问题，开展信访业务督查，组织信访业务培训，远程视频接访系统维护。

（八）项目实施成效

信访突出问题得到妥善解决，信访总量明显下降，信访“三率”明显提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县信访局2024年机关运行经费安排108,514.98元，与上年对比减少73,716.70元，同比下降40.50%，占基本支出的8.30％，主要原因分析本年在职人数比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县信访局资产总额59,326.33元，其中，流动资产11,946.66元，固定资产47,379.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少629.18元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400171500111