中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部（县民宗局）2023年预算公开

目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部（县民宗局）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策，对我县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委提出意见、建议，协调我县统一战线各方面的工作。

（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士。

（3）贯彻落实和督促检查关于民族、宗教工作的方针、政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）负责党外人士的政治工作，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任相关部门领导职务的工作。

（5）调查、研究和反映我县民营经济代表人士情况，提出政策性建议，并积极开展思想政治工作。

（6）调查、研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。

（7）贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针、政策，指导协调全县开展对台经贸工作和两岸人员往来、学术交流，协调处理涉台突出性问题和重大事件，负责我县的对台宣传和涉台教育工作。

（8）完成中共保山市委统一战线工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部。

（三）重点工作概述

1.全面筑牢统一战线思想政治基础。认真学习贯彻各级统战工作会议精神。压实统一战线工作责任。建立健全基层统战工作网格体系。

2.扎实推进党外代表人士队伍建设。加大人才储备和教育培训力度。加大联谊交友力度。加大选拔任用力度。

3.切实维护民族宗教和谐稳定。加快民族地区脱贫攻坚步伐。切实维护民族团结和睦。

4.服务非公经济“两个健康”发展。一是全面加强组织建设。二是深入开展理想信念教育。

5.持续巩固港澳台和海外爱国力量。认真做好政策宣传。认真做好联系服务。持续关爱抗战老兵。

6.不断提升统战信息调研工作成效。深入开展调查研究。信息宣传工作成果丰硕。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3，138，952.6元，其中：一般公共预算3，138，952.6元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算减484，385.65元，同比下降13.37%，主要是2022年退休2人，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3，138，952.6元，其中:本年收入3，138，952.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3，138，952.6元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减484，385.65元，同比下降13.37%，主要是2022年退休12人，支出减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 3，138，952.6元。财政拨款安排支出3，138，952.6元，其中：基本支出2，838，952.60元，与上年对比，比上年预算减144，385.65元，同比下降4.83%，主要是2022年退休2人，支出减少；项目支出300，000.00元，与上年对比，比上年预算减340，000.00元，同比下降0.53%，主要是2022年退休12人，支出减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费2，588，149.04元；公用经费250，803.56元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计300，000.00元，其中：民生项目5个，资金共计300，000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

a.201 一般公共支出2，429，464.58元（其中：20134统战事务2，429，464.58元）。

b.208社会保障和就业支出480，300.48元（其中：2080501行政单位离退休4，800.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出293,660.48元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出160,000.00元）。

c.210卫生健康支出229,187.54元（其中：2101101 行政单位医疗131,011.71元、2101103 公务员医疗补助94,915.47元/2101199 其他行政事业单位医疗支出3,260.36元）。

4. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,838,952.60元，项目支出300,000.00元）。工资福利支出2，563，957.04元（包含30101基本工资718,584.00元，30102津贴补贴851,712.00万元，30103奖金265,082.00元，30108机关事业单位养老保险缴费293,660.48元，3109职业年金缴费160,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费128,659.71元，30111公务员医疗补助缴费94,915.47元,30112其他社会保障缴费4,543.38元，30199其他工资福利支出46，800.00元）；商品和服务支出274，995.56元（主要包含：30201办公费32，572.00元，30217公务接待费7，428.00元，30，228工会经费32，603.56元，30231公务用车运行维护费30，000.00元，30239其它交通费用143，400.00元，30299其他商品和服务支出4，800.00元，30305生活补助21，840.00元，30307医疗费补助2，352.00元）。项目经费300，000.00元（30201办公经费：“红色联合”大统战品牌创建工作经费30，000.00元、昌宁县宗教工作专项经费50，000.00元、民族团结进步示范县创建工作经费200，000.00万元、全县统战工作会暨统战对象培训补助经费20，000.00元）；

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

政府采购预算车辆保险车辆维修维护车辆加油

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,428.00元，较上年减少572.00元，下降1.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因厉行节约，今年与上年均无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为7,428.00元，较上年减少572.00元，下降7.2%，国内公务接待批次为15次，共计接待188人次。

增减变化原因厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平,持平原因厉行节约。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平,持平原因厉行节约；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年持平,持平原因厉行节约。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目5个，重点项目1个，预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件2）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排3，138，952.6万元，与上年对比减少637263.26元，减少16.88%，减少的主要原因：2022年退休2人，支出减少。

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费250803.56元，比上年预算减96496.44元，同比减27.78%，占基本支出8.83％，主要是厉行节约，支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部资产总额233,158.53元，其中，流动资产50,659.00元，固定资产182,499.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少162，491.37元，其中固定资产减少60,272.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。