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昌宁县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕12号）、《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

1.贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2.在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

3.负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

4.负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5.负责县政务服务中心和县公共资源交易中心（以下简称“两个中心”）的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

6.负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7.负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门，为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名（其中，1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长）。股所级领导职数5名。

昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位2个，分别是：

1.昌宁县公共资源交易中心

2.昌宁县政府采购和出让中心。

共核定事业编制7名，事业周转编3名。其中，股所级领导职数2名：主任2名。

（三）重点工作概述

2024年，昌宁县政务服务管理局将紧紧围绕县委、县政府的总体安排部署，以优化服务为核心，以规范管理为重点，以机制创新为动力，坚持问题导向，狠抓工作落实。

1.持续推进政务服务“三化”建设，打造效能政务大厅。围绕“以人民为中心”的服务理念，持续推进大抓政务服务能力提升行动和“清廉政务大厅建设”。全面落实学习锻造、示范引领、制度管理、纪律约束四项措施，大力整治窗口工作人员在工作纪律、服务态度、依法审批、行政效能、廉洁自律等方面存在的问题，不断增强企业和群众的获得感和幸福感。

2.推进综窗改革升级版建设，大抓政务服务质量提升。推进实体政务大厅建设，优化办事窗口设置，设置5个无差别8个分领域综合办事窗口，将部分窗口审批工作人员分流至后台。以购买服务的方式配置5个前台综合窗口服务人员，主要承担咨询、接件、受理、办件流转、出件等工作，真正实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式。

3.打造公共资源交易中心标准化、智慧化建设。按标准改造设置公共服务区、开标区、休息区、述标谈判区、封闭评标区、见证服务区、监督区，建设远程异地评标工位五个。完善全流程电子化开评标功能，建设政采云平台，实现专家验证签到系统、门禁系统、评标管理系统对接维护。加强评标专家管理和提升中心工作人员服务能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,310,734.87元，其中：一般公共预算4,110,734.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比，比上年预算增加124,257.80元，同比增长2.97%，主要原因是一是每年正常工资晋升及事业人员增加1人，人员经费、公用经费增加。二是新增退休人员1人，社会保障和就业支出增加118,366.66元。三是新增使用公益人员2人，就业补助增加19,440.00元；政府性基金预算财政拨款为0元，与上年度持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款为0元，与上年度持平，无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入为0元，与上年度持平，无事业收入；事业单位经营收入为0元，与上年度持平，无事业单位经营收入；其他收入为200,000.00元，比上年减少200,000.00元，同比减少50%，主要原因为厉行节约，过紧日子，减少单位往来工作经费预算收入；上年结转为0元，与上年度持平，无结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,110,734.87元，其中:本年收入4,110,734.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,110,734.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加124,257.80元，同比增长3.12%，主要原因为：一是每年正常工资晋升及事业人员增加1人，人员经费、公用经费增加。二是新增退休人员1人，社会保障和就业支出增加118,366.66元。三是新增使用公益人员2人，就业补助增加19,440.00元；政府性基金预算财政拨款为0元，与上年度持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款为0元，与上年度持平，无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入200,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元，上年结转0元。

比上年减少200,000.00元，同比减少50%，主要原因为厉行节约，过紧日子，减少单位往来工作经费预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4110734.87元。财政拨款安排支出4110734.87元，其中：基本支出3,180,734.87元，与上年对比增加224,257.80元，主要原因为每年正常工资晋升及事业人员增加1人，人员经费、公用经费增加，新增退休人员1人，社会保障和就业支出增加118,366.66元，新增使用公益人员2人，就业补助增加19,440元；项目支出930,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，同比减少9.71%，主要原因是12345政府热线建设专项经费项目减少100,000.00元。

非财政拨款安排支出200,000.00元，比上年减少200,000.00元，同比减少50%，主要原因为厉行节约，过紧日子，减少单位往来工作经费预算收入。非财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他支出200,000.00元；按经济科目分类情况，主要用于办公费120,000.00元、电费30,000.00元、劳务费50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排3,180,734.87元，其中：人员经费2,982,326.41元；公用经费198,408.46元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排4个项目，资金共计930,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目3个，资金共计730,000.00元；事业发展类项目1个，资金共计200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,298,476.55元。基本支出2,368,476.55元，其中：基本工资818,712.00元、绩效工资466,596.00元、津贴补贴622,224.00元、奖金208,626.00元、其他工资福利支出60,000.00元、其他交通费用95,400.00元、其他社会保障缴费7,303.39元、办公费19,462.00元、差旅费20,000.00元、工会经费37,115.16元、公务接待费4,538.00元、培训费5,000.00元、水费3,500.00元；项目支出930,000.00元，其中：办公费180,000.00元、办公设备购置130,000.00元、差旅费30,000.00元、电费70,000.00元、劳务费90,000.00元、其他交通费用5,000.00元、维修（护）费65,000.00元、委托业务费330,000.00元、邮电费30,000.00元、租赁费200,000.00元；

2013201一般公共服务支出- 组织事务-行政运行120,658.30元，其中：基本工资37,692.00元、奖金15,741.00元、津贴补贴53,832.00元、其他交通费用9,000.00元、办公费2,500.00元、工会经费1,893.30元；

2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出355,747.68元；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出80,000.00元；

2080799 就业补助-其他就业补助支出19,440.00元，主要用于公益人员工资、保险等支出（其他工资福利支出19,440.00元）；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗92,326.50元（职工基本医疗保险缴费92,326.50元）；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62,168.07元（职工基本医疗保险缴费62,168.07元）；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78,016.92元（公务员医疗补助缴费78,016.92元）；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,900.85元（其他社会保障缴费3,900.85元）。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额469580元，其中：政府采购货物预算145580.00元、政府采购服务预算324200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,538.00元，较上年增加2,484.00元，增长120.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是无因公出国（境）费预算，因公出国（境）团组0次，人次0人次。

（二）公务接待费

昌宁县政务服务管理局2024年公务接待费预算为4,538.00元，较上年增加2,484.00元，增长120.93%，国内公务接待批次为5次，共计接待48人次。

增减变化原因为市政务服务管理局对公共资源交易调研督查增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

昌宁县政务服务便民服务终端建设项目专项经费

（二）立项依据

关于印发《2021年高质量推进城市生态化全面建设滇西辐射中心工作方案》等6个方案的通知（保办发〔2021〕7号）

（三）项目实施单位

昌宁县政务服务管理局

（四）项目基本概况

按照《2021年高质量推进数字化全面建设滇西数字新高地工作方案》中明确的“推进政务服务平台建设，实施政务服务便民服务终端建设，打通网上政务服务‘最后一公里’，将网上大厅业务办理系统部署到村（社区），实现‘一网通办’。通过“云桌面”方式开通村（社区）电子政务外网，项目三年为一个服务周期。

（五）项目实施内容

推进政务服务平台建设，实施政务服务便民服务终端建设，打通网上政务服务‘最后一公里’。

（六）资金安排情况

租赁费200,000.00元。

（七）项目实施计划

2024年200,000.00元。

（八）项目实施成效

将网上大厅业务办理系统部署到村（社区），实现‘一网通办’。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费198,408.46元，比上年预算增加4,553.83元，同比增加2.35%，占基本支出的6.24％，主要原因是市政务服务管理局对公共资源交易调研督查增加，预计国内公务接待批次为5批次48人次，增加预算2,487.00元；政务大厅运行增加，水费增加1,500.00元、差旅费增加10,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县政务服务管理局资产总额2,565,622.70元，其中，流动资产413,293.64元，固定资产2,152,329.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少76,841.91元，其中固定资产增加22,040.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 昌宁县政务服务管理局2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县政务服务管理局2024年部门预算公开表

监督索引号53052400143000111