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昌宁县政务服务管理局2021年预算公开

目录

第一部分昌宁县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县政务服务管理局部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕12号）、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

1.贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2.在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

3.负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

4.负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5.负责县政务服务中心和县公共资源交易中心（以下简称“两个中心”）的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

6.负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7.负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门，为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名（其中，1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长）。股所级领导职数5名。

昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个：昌宁县公共资源交易中心（加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子）。核定事业编制7名，事业周转编2名。其中，股所级领导职数1名：主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股4个股室。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，我们将紧紧围绕“十四五”政务服务体系建设规划思路和发展目标，开好局、起好步，围绕中心、服务大局，进一步深化“放管服”改革、优化营商环境，以问题为导向高效推进具体工作，营造良好的投资和发展环境、提供优质的政务服务，方便企业和群众办事，全力推动昌宁高质量跨越发展。

1.提高认识，持续深化“放管服”改革。按照国家和省、市深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，深入贯彻落实《优化营商环境条例》和县委县政府工作要求，坚持审批服务便民化原则，以企业群众办事需求为导向，以“互联网+政务服务”为核心，以企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”为抓手，加强政务服务事项标准化梳理、清单化管理，推动同一事项“五级十二同”，实现无差别办理、同标准办理，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务新模式，全力助推全县“放管服”改革不断深化、营商环境不断优化。

2.加大投入，抓实政务服务平台基础建设。围绕争创“全省先进、全市一流”目标，坚持问题导向、坚持项目思维，加强顶层设计，整合资源，加大投入力度，加快推进县政务服务中心整体搬迁进驻佳阳写字楼进度。在巩固现有成果的基础上，按照规范化、标准化建设的要求，进一步推进乡（镇）、村（社区）服务场所建设，切实解决政务服务平台建设和运行中基础建设、设施设备制约发展、难以满足需求等问题。同时，不断完善各级服务场所平台的服务功能，进一步优化政务（为民）服务中心（站）窗口设置，真正实现群众和企业办事“只进一扇门，能办千万事”的目标。

3.强化进驻，进一步提高服务质量和水平。一是按照“以进驻为原则、以不进驻为例外”的要求，抓实“应进必进”工作，将各部门所承担的依申请办理的政务服务事项全部纳入政务服务中心实体大厅实行集中办理，做到“只进一扇门”“一个窗口进、一个窗口出”，切实防止“两头办理”“两头跑”和“体外循环”等现象发生，确保政务服务“好评率”不断提升。二是依托全省一体化政务服务平台建设，推进政务服务“一网通办”，线上线下深度融合，全面提升政务服务平台功能，政务服务事项实现“应上尽上”，不断拓展网上办理深度，政务服务事项网上可办率达100%。三是持续深化行政审批制度改革，进一步承接好、衔接好、落实好省市级下放的行政许可事项，深化相对集中行政许可权改革，努力推进“一颗印章管审批”步伐，有效推动简政放权向纵深发展。四是强化中介超市运行和监管，规范中介服务项目选取，提升中介服务质量，加强对中介超市的监督管理，杜绝投资审批事项办理和中介服务选取“体外循环”。

4.严明纪律，切实加强政务服务部门自身建设。以建设服务型、学习型、廉洁型机关为重点，以“治庸提能力、治懒增效率、治散正风气”为目标，统筹抓好政务服务管理系统党的建设、廉政建设、作风建设、队伍建设等各项工作，着力打造一支务实创新、纪律严明、业务精湛、廉洁高效的政务服务干部队伍，为全县政务服务事业提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制9人，事业编制9人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入281.51万元，其中：一般公共预算281.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.58万元，增长14.93%，主要原因是在职实有人数增加，总工资增加，人员经费增加。其中：一般公共预算增加36.58万元，增长14.93%，主要原因是在职实有人数增加，总工资增加，人员经费增加；政府性基金0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；国有资本经营收益0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；事业收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；事业单位经营收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；附属单位上缴收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；其他收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；上年结转为5.63万元，比上年增加5.13万元。主要原因是2020年中央就业补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入281.51万元，其中:本年收入281.51万元，上年结转为5.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.51万元（本级财力281.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.58万元，增长14.93%，主要原因是在职实有人数增加，总工资增加，人员经费增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加36.58万元，增长14.93%，主要原因是在职实有人数增加，总工资增加，人员经费增加；专项收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；执法办案补助0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；收费成本补偿0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出281.51万元。财政拨款安排支出281.51万元，其中：基本支出281.51万元，与上年对比增加36.58万元，增长14.93%，主要原因是在职实有人数增加，总工资增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是近年来无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障单位正常运转的基本支出，其中：2010301行政运行228.54万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.29万元，用于单位人员养老保险单位部分缴费；2101101行政单位医疗10.51万元，用于单位行政人员医疗补助；2101102事业单位医疗5.84万元，用于单位事业人员医疗补助；2101103公务员医疗补助7.32万元，用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资和福利支出238.81万元，其中：30101基本工资76.51万元、30102津贴补贴84.51万元、30103奖金（年终一次性奖）6.23万元、30107绩效工资17.59万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费29.29万元、30110职工基本医疗保险缴费16.36万元、30111公务员医疗补助缴费7.32万元、30112其他社会保障缴费1.00万元；商品和服务支出42.70万元，其中：30226劳务费22.20万元、30201办公费4.30万元、30217公务接待费0.70万元、30216培训费0.50万元、30228工会经费3.66万元、30239其他交通费用（公车改革补贴）11.34万元等用于日常公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.02万元，下降2.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年持平。

无变化原因是近年来没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

昌宁县政务服务管理局2021年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.02万元，下降2.78%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。增减变化原因是严格按照厉行节约管理办法,控制“三公”经费支出，接待批次减少1次，接待人数减少5人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。

无变化原因是我局无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县政务服务管理局2021年机关运行经费安排42.70万元，与上年对比增加2.15万元，增长5.04%，主要原因为在职实有人数增加，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分昌宁县政务服务管理局2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052400143000111