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昌宁县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应急管理工作，指导县直各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导县直各部门、各乡镇及社会应急救援力量建设；指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，深化重点专项整治、加强风险管控措施，推进应急管理和自然灾害应急救援能力提升，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为全县经济社会高质量发展创造良好的安全环境。实现全县生产安全事故总量、死亡人数双下降，无较大及以上生产安全事故发生；应急管理和应急救援机制体制进一步完善，应急救援人员队伍、技术设备、物资储备等保障能力进一步增强，防灾减灾救灾能力不断提升。一是实现了生产安全零事故和零伤亡“双零”目标，全县安全生产形势总体平稳可控。二是昌宁县应急管理局被评为全省应急管理先进集体，成为全省12个先进集体县区之一。三是首次实现17个科目跨部门行业“应急使命·2023行动”综合应急演练。四是向上争资增幅达500.00%以上。五是昌宁应急工作经验做法首次被中国应急报刊登。六是打造了“一路有您”应急党建品牌，营造了人人讲安全、个个会应急的工作氛围和环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、法规宣传及应急保障股，所属单位2个，分别是：

1.昌宁县应急救援中心（非独立核算单位）；

2.昌宁县应急管理综合行政执法大队（非独立核算单位）。

昌宁县应急管理局属昌宁县人民政府工作部门，为正科级。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昌宁县应急管理局。

纳入昌宁县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：昌宁县应急救援中心和昌宁县应急管理综合行政执法大队是非独立核算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县应急管理局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县应急管理局2023年度收入合计13,670,842.94元。其中：财政拨款收入13,670,842.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,991,197.49元，增长41.23%。其中：财政拨款收入增加3,991,197.49元，增长41.23%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加0.00元，与上年持平。主要原因是2022年死亡的1名在职人员抚恤金在2023年支付，防灾减灾救灾项目资金较上年有所增长。

二、支出决算情况说明

昌宁县应急管理局2023年度支出合计13,671,574.62元。其中：基本支出5,083,292.15元，占总支出的37.18％；项目支出8,588,282.47元，占总支出的62.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,991,932.17元，增长41.24%。其中：基本支出增加362,744.51元，增长7.68%；项目支出增加3,629,184.66元，增长73.18%；上缴上级支出增加元，与上年持平；经营支出增加元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因是2022年死亡的1名在职人员抚恤金在2023年支付，防灾减灾救灾项目资金较上年有所增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,083,292.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,586,439.65元，占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费496,852.50元，占基本支出的9.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,588,282.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元，占项目支出的0.00%；事业发展类8,588,282.47元，占项目支出的100.00%。自然灾害救灾救助资金支出2,960,000.00元，占项目支出的34.47%；昌宁县应急指挥中心建设项目资金支出4,705,965.00元，占项目支出的54.79%；第一次全国自然灾害风险普查资金支出403,270.29元，占项目支出的4.7%；应急管理专项转移支付资金支出128,315.50元，占项目支出的1.49%；应急演练和森林草原防灭火资金支出390,731.68元，占项目支出的4.55%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出13,670,842.94元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3,991,197.49元，增长41.23%,主要原因是2022年死亡的1名在职人员抚恤金在2023年支付，防灾减灾救灾项目资金较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,910,071.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.60%。主要用于在职人员工资和日常办公支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出854,238.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费和死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出318,982.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于缴纳在职人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8,587,550.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.82%。主要用于自然灾害防治体系建设、昌宁县应急指挥中心建设项目、防灾减灾救灾等支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于日常办公支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,970.00元，决算为49,970.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.04%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19,970.00元，决算为19,970.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.96%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算19,970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,970.00元，支出决算为49,970.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19,970.00元，决算为19,970.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到昌宁县开展安全生产检查、工作调研的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县应急管理局2023年机关运行经费支出496,852.50元，比上年增加21,835.40元，增长4.60%,主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于单位办公、公务用车运行维护、接待、水电、网络、出差下乡等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县应急管理局资产总额5,964,161.56元，其中，流动资产70,616.64元，固定资产5,241,244.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产652,300.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少900,429.75元，其中固定资产减少1,617,037.08元（2022年决算公开固定资产按原值计）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27,000.00元，其中：政府采购货物支出27,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403301301111