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昌宁县应急管理局2021年度部门决算

目 录

第一部分 昌宁县概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应急管理工作，指导县直各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导县直各部门、各乡镇及社会应急救援力量建设；指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出重点抓隐患排查整治。一是深入开展风险隐患大排查大起底大化解大管控销号整改专项行动。累计发现风险隐患417个，其中：边查边交办并完成整改414个，立案查处耈街乡汉家箐探矿厂、昌宁鼎鑫砂石料厂、中瑞石油珠街加油站3个违法生产经营企业。二是深入开展安全生产专项整治3年行动集中攻坚战。紧扣“1+2+9”整治工作方案，截止11月份，开展危险化学品、非煤矿山、消防、道路交通、城市建设、工贸企业、特种设备、旅游等重点行业领域检查359次，安全隐患775个，发现隐患778个（其中重大隐患3个），已整改完成778个，整改率100%。确定挂图作战重点任务57项，稳步推进落实企业主体责任“七个一”活动。

2.以人为本抓实防灾救灾。一是以行政村为单位，采取公开推选的办法，每个村配备2名灾情信息员，实行AB角工作制度，确保责任到岗到人，灾情管理及时、高效和精准，构建“横向到边、纵向到底”的信息员管理制度。二是共向上争取到救灾救助资金535万元，其中：中央救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）425万元，中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）补助资金90万元，冬春临时生活困难救助省级补助资金20万元。所有均已下拨到13乡镇。三是推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作，围绕地震、地质、气象、水旱、森林火灾5大自然灾种的承灾体和综合减灾资源，完成了清查数据系统录入和审核上报，目前正在开展调查阶段工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为：昌宁县应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县应急管理局2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人，事业编制3人；在职在编实有行政人员19人，事业人员3人，工勤人员3人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县应急管理局2021年度收入合计8930967.09元。其中：财政拨款收入8930967.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元。与上年对比减少8596981.36元，下降49.05%，主要原因是2020年收入抗疫特别国债资金9120000.00元用于昌宁县应急指挥中心建设，2021年无此项收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县应急管理局2021年度支出合计10430967.09元。其中：基本支出3422554.86元，占总支出的32.81％；项目支出7008412.23元，占总支出的67.19％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比减少658981.36元，下降5.94%，主要原因为2020年支出抗疫特别国债资金2600000.00元，2021年支出1500000.00元，减少1100000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障应急管理局机关正常运转的日常支出3422554.86元。与上年对比增加110680.23元，增长3.34%，主要原因为正常工资晋升造成人员经费支出小幅增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2957108.34元，占基本支出的86.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费465446.52元，占基本支出的13.60％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7008412.23元。与上年对比减少769661.59元，下降9.90%，主要原因为2020年支出抗疫特别国债资金2600000.00元，2021年支出1500000.00元，减少1100000.00元，灾害防治及应急管理支出小幅增加。具体项目开支及开展工作情况：非税收入清算资金（罚没收入返还）40364.63元，用于日常安全生产执法办案经费；公益岗补助经费51471.60元，用于公益岗人员工资；安全生产省级专项转移支付资金66576.00元，用于日常安全生产监管支出；中央及省级自然灾害救灾资金5350000.00元，用于2021年受灾群众补助；抗疫特别国债安排的支出1500000.00元，用于昌宁县应急指挥中心项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出8930967.09元,占本年支出合计的85.62%。与上年对比增加441018.64元，增长5.20%，主要原因为灾害防治及应急管理支出增加466576.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3034395.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.98%。主要用于：基本工资974646.00元，津贴补贴1371144.00元，奖金97500.00元，绩效工资28080.00元，其他社会保障缴费3214.35元，办公费106600.00元，水费10000.00元，电费8000.00元，差旅费51923.00元，会议费3000.00元，公务接待费20000.00元，劳务费23364.63元，工会经费43223.52元，公务用车运行维护费30000.00元，其他交通费209700.00元，生活补助费54000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出181788.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04 %。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费108056.48元，其他社会保障缴费22260.00元，劳务费35271.60元，生活补助16200.00元。

9.卫生健康（类）支出298207.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于：职工基本医疗保险缴费194168.11元，公务员医疗补助缴费104039.40元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5416576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.64%。主要用于：差旅费57219.00元，会议费9357.00元，其他商品和服务支出900000.00元，救济费4450000.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8702元，增长21.07%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算与2020年持平；公务接待费支出决算增加8702元，增长77.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为专项工作增加，上级开展工作检查频率增加，造成公务接待支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占60%；公务接待费支出20000.00元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查、应急救援等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20000.00元。其中：

国内接待费支出20000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安全生产和应急管理工作督查检查及相关业务工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县应急管理局2021年机关运行经费支出465446.52元，与上年对比增加45051.90元，增长10.72%，主要原因为2021年开展安全生产专项整治三年行动，进一步加强安全监管，办公经费大幅增加。部门机关运行经费主要用于：办公费106600.00元，水费10000.00元，电费8000.00元，差旅费39923.00元，会议费3000.00元，公务接待费15000.00元，工会经费43223.52元，公务用车运行维护费30000.00元，其他交通费用209700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县应急管理局资产总额855188.00元，其中，流动资产0元，固定资产855188.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固 定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	855188.00		855188.00		335193.00		519995.00	855188.00		855188.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4004540.00元，其中：政府采购货物支出4004540.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4004540.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052403301301111