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昌宁县应急管理局2023年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责应急管理工作，指导县直各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导县直各部门、各乡镇及社会应急救援力量建设；指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、法规宣传及应急保障股，所属单位2个，分别是：

1.昌宁县应急救援中心；

2.昌宁县应急管理综合行政执法大队。

昌宁县应急管理局属昌宁县人民政府工作部门，为正科级。

（三）重点工作概述

坚持以人民为中心的发展理念，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，深化重点专项整治、加强风险管控措施，推进应急管理和自然灾害应急救援能力提升，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为全县经济社会高质量发展创造良好的安全环境。实现全县生产安全事故总量、死亡人数双下降，无较大及以上生产安全事故发生；应急管理和应急救援机制体制进一步完善，应急救援人员队伍、技术设备、物资储备等保障能力进一步增强，防灾减灾救灾能力不断提升。一是进一步压实安全生产责任。按照新《安全生产法》的要求，组织负有安全生产监督管理职责的部门依法编制安全生产权力清单和责任清单。强化责任意识，压实属地管理和部门监管责任，守住安全红线、底线，健全制度规范，聚焦薄弱环节，坚持问题导向，加强隐患排查、执法监管和整改督查。把牢源头管理，压实企业主体责任，切实将企业的主体责任落实到岗到人、落实到生产经营的每个环节。二是加大安全生产执法检查力度。始终把“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求贯穿于监管执法全过程，保持“打非治违”高压态势，通过曝光一批重大安全隐患，惩治一批典型违法行为，通报一批黑名单，取缔一批非法违法企业，关闭一批不符合安全生产条件企业等“五个一批”行动，充分发挥监管执法震慑作用，倒逼安全责任落实。三是加强多层次应急力量建设。加强基层应急管理队伍建设，全面提升应急管理能力。结合实际条件，统筹整合力量抓好应急队伍建设，努力提高应急队伍的专业化程度，强化各类救援队伍的统一指挥协调，发挥好各方面救援力量，着力加强农村应急力量，开展多层次、多领域的应急知识培训，夯实不同层次应急能力。四是推进应急指挥体系建设。构建“全灾种、大应急”体系，在突发事件发生后，能够确保第一时间反应、第一时间上报、第一时间救援，实现信息直报、指令直达。进一步扩大应急预案覆盖面，督促指导重点企业和重点部门不断修订完善应急预案；加强演练，以便应急预案更具有针对性、可操作性和实用性。全力做好防灾减灾救灾工作，加强救灾物资储备，有序落实受灾信息上报、灾后救助、冬春救助等，及时高效开展应急救灾工作。五是加强应急管理宣传教育。进一步拓宽宣教渠道，创新宣教形式，努力推进应急知识“五进”活动。通过丰富多彩的形式宣传安全生产知识、自救互救常识和安全生产法律法规，切实提高广大群众的防范意识、自救能力和学法守法用法本领，夯实安全生产根基，做到安全生产人人有责、人人参与，营造一个全社会关心支持安全生产的浓厚氛围。六是提升应急干部队伍建设。强化党建引领铸忠诚，夯实业务基础提素质，弘扬应急精神聚合力，聚焦廉政建设树形象，着力打造作风过硬、能打硬仗的应急管理铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,即：昌宁县应急管理局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制12人、工勤编制3人、参公事业编制10人、事业编制4人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5153822.07元，其中：一般公共预算5123822.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000元。

与上年对比，比上年预算增加218201.41元，同比增长4.45%，主要是人员工资增加导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5123822.07元，其中:本年收入5123822.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5123822.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加218201.41元，同比增长4.45%，主要是人员工资增加导致预算增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入30000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000元，上年结转0元。

与上年对比，与上年预算持平。

1. 预算单位支出情况

   2023年部门预算总支出5153822.07元。财政拨款安排支出 5123822.07元，其中：基本支出4533822.07元，与上年对比，比上年预算增568201.41元，同比增长14.33%，主要是人员基本工资和绩效工资增加带来基本支出增加；项目支出590000元，与上年对比，比上年预算减350000元，同比下降37.23%，主要是关闭取缔砖厂烟囱排险爆破拆除工作已完成，加之第一次全国自然灾害综合风险普查工作已接近尾声，相关工作经费随之减少。

   （一）财政拨款安排支出情况

   1.基本支出安排情况。

   2023年基本支出申请安排4533822.07元，其中：人员经费4040027.99元；公用经费493794.08元。

   2.项目支出情况。

   2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计590000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计190000元：专项业务类4个，资金共计400000元。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障在职人员工资福利和退休人员待遇、维持单位正常运转、推动应急保障工作开展。其中：2010301行政运行3346807.53元、2010350事业运行252743.64元、2080501行政单位离退休2000元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出488080.64元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出75000元、2089999其他社会保障和就业支出24732元、2101101行政单位医疗200611.89元、2101102事业单位医疗15070.31元、2101103公务员医疗补助123326.65元、2101199其他行政事业单位医疗支出5449.41元、2240104灾害风险防治200000元、2240106安全监管60000元、2240109应急管理140000元、2240602森林草原防灾减灾190000元。

   （二）非财政拨款安排支出情况

   1.基本支出安排情况。

   2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

   2.项目支出情况。

   2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计30000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委、县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计30000元。

2. 对下专项转移支付情况

   本单位无对下专项转移支付情况。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额27000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算9000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   昌宁县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49970元，较上年减少30元，下降0.06%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   昌宁县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   昌宁县应急管理局2023年公务接待费预算为19970元，较上年减少30元，下降0.15%，预计国内公务接待37批次，共计接待270人次。

   减少原因昌宁县应急管理局认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   昌宁县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   本单位2023年重点项目预算2个，为：第一次全国自然灾害综合风险普查项目和森林草原防灭火“三三制”工作项目。主要用于完成第一次全国自然灾害综合风险普查扫尾工作，强化应急管理体制机制建设，深化安全生产、防灾减灾救灾、应急救援工作，确保全县安全生产和自然灾害形势总体平稳。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费548774.08元，比上年预算减19100.34元，同比减3.36%，占基本支出的12.1％。减少原因主要是按照上级要求厉行节约，压减支出，提高资金使用效益。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，昌宁县应急管理局资产总额7466891.31元，其中，流动资产6309.31元，固定资产6858282元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产602300元（政府储备物资）。与上年相比，本年资产总额增加6610571.63元，其中流动资产增加5177.63元、非流动资产增加6605394元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县应急管理局2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县应急管理局2023年部门预算公开表

监督索引号53052403301300111