监督索引号53052400142600000

昌宁县安全生产监督管理局2019年

部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县安全生产监督管理局承担县级安全生产综合监管工作。依法对全县安全生产工作实施综合监督管理，指导协调和监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。负责起草综合性的安全生产发展规划、制度草案，安排部署年度性和综合性安全生产工作，组织开展重大安全生产活动。负责全县安全生产责任制执行情况和安全生产控制指标执行情况的监督、检查和考核工作。根据县人民政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理工作；监督事故查处和责任追究落实情况。分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产监督管理的重大问题。负责安全生产应急救援体系建设和管理工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作，承办县委、县人民政府、县安全生产委员会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县安全生产监督管理局于2004年起实行财务独立核算，2011县人民政府办公室文件昌政办发[2011]182号文件，明确我局为正科级单位，内设机构为办公室、政策法规应急救援股、煤矿安全生产监督管理、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品监督管理股、职业安全健康监督管理股。从2004年开始执行行政会计制度。2015年11月中共昌宁县委机构编制办公室关于在政府机构改革中做好“三定”工作的通知（昌编办发〔2015〕7号），职能职责调整将县安监局民用爆破生产经营单位安全生产准入管理责任和煤矿安全监督管理职责划入县工信局。关于增加县安监局内设机构的批复（昌机编发〔2015〕24号）同意将县安全生产监督管理局政策法规应急救援股的宣传教育培训单设，增设宣传教育培训股，所需编制在县安监局内部调剂。

政策法规应急救援股：组织起草安全生产地方性相关规定；承担安全生产执法监督、行政监察、听证、行政复议、应诉与国家赔偿工作；负责机关有关规范性文件的起草和审核工作；指导本系统的法制建设；指导协调各乡镇安全生产应急救援工作；监督检查安全生产应急救援法规、规章、规程及标准执行情况；负责安全生产应急救援体系建设；组织指导应急救援预案编制和应急救援演练；负责安全生产应急救援队伍建设、应急救援物资管理、指挥调度全县安全生产应急救援队伍；负责事故的应急救援工作；承担应急值守，分析重特大事故风险，及时发布预警信息；负责指导协调和监督检查负有安全生产监督管理的公路、水运、建筑、消防、工业、农业、烟草、林业、水利、电力、民爆、特种设备、教育、文体旅游、邮政、电信、气象等行业和领域的安全生产工作；依法监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况；依法监督检查工矿商贸企业安全隐患的排查治理工作；督促企业依法依规生产；依法查处工矿商贸企业安全隐患的排查治理工作；督促企业依法依规生产；依法查处工矿商贸企业违法违规行为；依法组织查处工矿商贸行业一般安全生产事故；依法对违法、违规行为做出现场处理和实施行政处罚；对情节严重的违法行为依法立案查处；受理生产安全事故的举报、查处举报奖励等工作；参与较大及以上生产安全事故的调查处理工作。

宣传教育培训股：负责宣传安全生产法律法规普法教育工作；组织实施安全生产宣传报道和新闻发布活动；负责会同上级部门组织实施工矿商贸生产经营单位主要负责人和安全管理人员以及各类特种作业人员的考核和发证工作；监督指导生产经营类单位抓好从业人员的安全生产教育培训工作。安监局内设6个股室中其他4个股室职能职责不变。

（三）重点工作概述

负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担监管行业领域县级安全生产监督管理工作，依法查处安全生产违法行为。承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理职责，按分级管理权限负责相关行业企业安全生产（经营）许可证的颁发管理工作。承担监管行业作业场所职业卫生监督检查责任，按分级管理权限负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作。负责监督检查监管行业范围内新建、改建、扩建项目贯彻落实安全设施“三同时”有关规定。负责安全生产社会中介机构的监督管理，监督检查安全生产技术服务工作，指导协调全县安全生产检测检验工作，监督和指导注册安全工程师管理工作。负责对煤矿的生产安全实施综合监管。组织指导并监督监管行业特种作业人员、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查监管行业安全生产培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,925,553.84元，其中：一般公共预算财政拨款1,925,553.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,925,553.84元，其中:本年收入 1,925,553.84元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,925,553.84元（本级财力1,925,553.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,925,553.84元。财政拨款安排支出1,925,553.84元，其中，基本支出 1,925,553.84元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共事务行政运行(2010301）1,517,323.4元，行政单位医疗(2101101）100,444.25万元，公务员医疗补助(2101103）52,106.80元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）26,053.40元，财政对工伤保险补助（2082702）6,513.35万元，财政对生育保险补助（2082703）15,632.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,基本支出:1,925,553.84元，工资福利支出:1,302,670.00元，其中基本工资：477,192.00元、津贴补贴：785,712.00元、年终一次性奖金39,766.00元)社会保障缴费:435,230.44元 其中养老保险：260,534.00元、工伤保险：6,513.35元，生育保险：15,632.04元,大病保险：2,744.00元 基本医疗保险：97,700.25元 ,公务员医疗补助:52,106.80元。商品服务支出：214,653.40元，其中办公费：24,000.00元，工会经费: 26,053.40元,公车改革补贴：123,600.00元、车辆费：30,000.00元、接待费8,000.00元、委托业务费3,000.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年安全生产监督管理局所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年安全生产监督管理局基本支出预算1,952, 553.84元，较上年2,091,263.442元，减少138,709.6元减少6%。其中工资福利支出1,737,900.44元，比2018年1,866,062.4元减少128,161.96元，主要原因是在职人员调出；商品服务支出214,653.40元，较2017年225,201.04元减少4%，主要原因是在职人员较上年减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费 214,653.40元，比上年预算225,,201.04元减10,547.64元，同比减4.6%，占基本支出的10.9％，主要是在职人员比上年度减少。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县安全生产监督管理局“三公”经费财政拨款预算安排38,000.00元，比上年预算减20,000.00元，同比下降52%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费8,000.00元，比上年预算减20,000.00元，同比下降71%。主要是严格按照中央八项规定压缩接待费用。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费30,000.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年安全生产监督管理局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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