昌宁县统计局2023年度部门整体支出绩效自评报告

根据昌宁县财政局相关要求，结合县统计局的具体情况现将单位评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）贯彻执行国家统计法律、法规和规划，监督检查本地区各部门的统计工作；负责组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（2）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度；制定本地区统计调查计划及调查方案；监督、检查本地区的国民经济核算工作；组织协调乡（镇)、部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各乡(镇)、各部门的统计调查项目；组织实施全县统计报表管理工作；依法查处统计违法行为。

（3）负责组织重大国情国力、省情省力和县情县力普查工作；搜集、整理、提供全县性的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等统计监测工作；开展社会经济发展评价和民生民意调查工作；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（4）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（5）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各乡（镇）、各部门统计信息计算机网络建设和数据库建设。

（6）组织指导统计基础建设和统计队伍建设；统一管理统计事业经费和其他专项统计调查经费；配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作；组织实施全县统计基本单位名录库的建设和管理。

（7）组织指导统计科学研究、统计教育培训和统计中介机构发展工作，开展统计科学交流与合作。指导各乡（镇）的统计业务工作。

（8）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2.机构设置情况

昌宁县统计局设4个内设机构（其中1个为昌宁县统计信息服务中心，事业编制）。编制总数16人(不包含工勤人员1人)，其中行政编制10人、事业编制6人，截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 11人（包括工勤人员1人），事业编制6人。退休人员 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

自评指标设定了产出、效益、满意度三个一级指标（下设二级指标），三级指标按照科协绩效评价指标体系要求，结合项目重点进行设定。指标自行设定总分设置为 100分，自评等级划分为 4档，90(含)-100 分为优秀；80(舍)-90分为良好；60(舍)-80 分为合格； 60分以下为不合格。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出情况

2023年部门收入358.51万元，其中一般公共服务支出349.15万元，占总收入的比重的97.39%；社会保障和就业支出45.38万元，占总收入12.66%；其中项目经费收入70.60万元（其中调查队过我单位资金37.65万元），占总收入的19.69%。总支出358.51万元，其中一般公共服务支出349.15万元，占总收入的比重的97.39%；社会保障和就业支出45.38万元，占总支出12.65%；其中项目经费支出70.60万元（其中调查队过我单位资金37.65万元），占总支出的19.69%。

2、重点经济支出

“三公”经费支出情况：三公”经费预算为3.3万元，主要是公务接待和公务用车支出，县统计局严格按照公车改革要求使用公务车辆，公务运行维护上，主要是保险费、燃料费、维修费经及过路费等，2023年无因公出境费用支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.本单位经费支出均按预算进行，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范财务审批程序，加强单位财务管理，切实保证预算执行的严肃性，真正落实“有预算不超支，无预算不开支”，对有预算计划、手续齐全的，及时给予报支；对无预算计划、不合规范的票据不予报支。所有收支经费均由计财股扎口管理、统一核算、严格审批权限，实行主要领导“五不直接分管”审批；按照财政部门的规定开设银行账户管理，杜绝“小金库”的存在，既规范了管理，又防止了腐败行为的发生。

2.本单位把加快预算执行进度提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来，牢固树立依法理财意识，坚决杜绝违规以拨作支、虚列支出、挤占挪用资金等行为。严格预算约束，不得超出实际收入编制支出预算或追加安排预算，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。强化内控管理和问责机制建设，严格落实全程留痕，对有关违法违规情形终身问责，倒查责任。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为贯彻落实全面实施绩效管理，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）自评组织过程

为贯彻落实好《中华人民共和国会计法》主席令第24号、《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《昌宁县财政局关于印发<昌宁县部门财政支出绩效评价自评暂行办法>的通知》（昌财发〔2017〕204号）、《昌宁县财政局关于2022部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号 ）等相关文件精神，进一步提高资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。成立了自评小组，实施了询问、检查等必要的工作程序并审阅项目资料和资金下达文件、抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。所获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定分析。部门整体支出绩效目标，反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务，指标可量化，可细化。

2.预算配置分析。“三公经费”变动率≦0，重点支出安排率≧90%，预算安排符合履职目标。

（二）过程情况分析

1.预算执行。采取有效措施，加快预算执行进度，2023年全年预算执行率达到100%。

2.预算管理。管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

3.资产管理。资产管理严格执行国资委制定的相关政策，资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，县统计局基本上按质按量完成了2023年职责工作和领导交办的各种任务。

（四）效果情况分析

对服务对象进行了满意度调查，满意度为94%。

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2023年县统计局产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，县统计局2023年部门整体支出评价自评得分95分，自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

1、量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2、严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等。

3、严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4、单位领导及财务人员加强财务专业知识和财务法律、法规学习。

5、往来款项要及时清理、及时报账、结余资金及时按相关规定交回财政。

五、绩效自评结果应用情况

一是督促完善各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行；二是监督做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是绩效目标在本年基本完成，绩效评价结果运用在整体考核中。

六、主要经验及做法

（一）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（二）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无