监督索引号53052400141001000

昌宁县统计局2021年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家统计法律、法规和规划，监督检查本地区各部门的统计工作；负责组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度；制定本地区统计调查计划及调查方案；监督、检查本地区的国民经济核算工作；组织协调乡（镇)、部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各乡(镇)、各部门的统计调查项目；组织实施全县统计报表管理工作；依法查处统计违法行为。

3.负责组织重大国情国力、省情省力和县情县力普查工作；搜集、整理、提供全县性的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等统计监测工作；开展社会经济发展评价和民生民意调查工作；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各乡（镇）、各部门统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6.组织指导统计基础建设和统计队伍建设；统一管理统计事业经费和其他专项统计调查经费；配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作；组织实施全县统计基本单位名录库的建设和管理。

7.组织指导统计科学研究、统计教育培训和统计中介机构发展工作，开展统计科学交流与合作。指导各乡（镇）的统计业务工作。

8.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好普查调查。严格按照省、市普查工作统一部署和要求，做好第七次全国人口普查事后质量抽查、数据处理、资料利用等阶段性工作。认真搞好公报发布、数据开发、资料汇编等普查收尾工作。

2.抓好预警监测。以服务县域经济发展为重点，以提升统计数据质量为核心，主动作为，强化数据服务功能、综合分析预警功能，进一步提高监测分析的时效性、精准性。

3.抓好统计规范性建设和服务。统计局重要汇编资料查询、公报等采取政府门户网查询的方式对外公布，更好的服务各单位。

4.抓好教育培训。结合“纳规”和“双基”建设工作，进一步做好乡镇及企业统计人员业务培训；结合国家局关于开展县级统计人员岗位知识培训工作相关要求，开展好县级统计人员岗位知识培训，切实提高统计业务人员整体综合素质。

5.抓好统计法制建设。结合深化统计管理体制改革，提高统计数据真实性工作，一是加大对《统计法》《条例》和《办法》宣传力度。结合对企业走访调研，广泛宣传统计法律法规，不断提升统计人员和企业负责人“知法、懂法、守法、用法”意识。二是对全县统计联网直报企业开展统计执法检查，对数据真实性和统计基层基础工作进行核查。三是对乡镇部门统计工作进行全面检查和业务指导，完善基础管理。

6.抓好脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作，抓实脱贫攻坚，对建档挂包户非建档联系户进行深入村组帮扶，全体干部职工认真执行三深入工作制度，定期深入挂包村组和农户开展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：昌宁县统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县统计局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

一、昌宁县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

二、昌宁县统计局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县统计局2021年度收入合计2312152.08元。其中：财政拨款收入2312152.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少522387.92元，下降18.43%，主要原因分析2021年单位行政事业单位医疗保险未支出121212.44元，行政事业单位医疗保险未支出104716.50元，国家统计局昌宁调查队统计抽样调查经费减少234900元。

二、支出决算情况说明

昌宁县统计局2021年度支出合计2312152.08元。其中：基本支出1954524.07元，占总支出的84.53％；项目支出357628.01元，占总支出的15.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少522387.92元，下降18.43%，主要原因分析2021年单位行政事业单位医疗保险未支出121212.44元，行政事业单位医疗保险未支出104716.50元，国家统计局昌宁调查队统计抽样调查经费减少234900元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县统计局机关正常运转的日常支出1954524.07元。与上年对比减少157792.32元，下降7.47%，主要原因分析人员工资支出减少。

支出具体支出情况如下：基本工资533709.88元、津贴补贴728004元、奖金49516元,绩效工资57840.12元，机关事业单位基本养老保险缴费112928.48元，职工基本医疗保险缴费122057.29元，公务员医疗补助缴费50891.68元，其他社会保障缴费1208.57元，印刷费1000元，差旅费2900元，公务接待费1000元，劳务费34695.28元，工会经费31665.52元，公务用车运行维护费13342.65元，其他交通费用97200元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县统计局、国家统计局昌宁调查队支出357628.01元，其中国家统计局昌宁调查队265100元，与上年对比减少364595.6元，下降50.48%，主要原因分析国家统计局昌宁调查队抽样调查经费减少234900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出2312152.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少522387.92元，下降18.43%，主要原因分析2021年单位行政事业单位医疗保险未支出121212.44元，行政事业单位医疗保险未支出104716.50元，国家统计局昌宁调查队统计抽样调查经费减少234900元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出184303.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%。主要用于在职在编人员工资及日常公用经费开支。基本工资533709.88元、津贴补贴728004元、奖金49516元,绩效工资57840.12元，机关事业单位基本养老保险缴费112928.48元，职工基本医疗保险缴费122057.29元，公务员医疗补助缴费50891.68元，其他社会保障缴费1208.57元，印刷费1000元，差旅费2900元，公务接待费1000元，劳务费34695.28元，工会经费31665.52元，公务用车运行维护费13342.65元，其他交通费用97200元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出234985.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费112928.48元；用于机关事业单位职业年金缴费支出122057.29元。

9.卫生健康（类）支出133091.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于行政单位医疗54870.51元；事业单位医疗27329.09元；公务员医疗补助50891.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31000元，支出决算为19263.65元，完成预算的62.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19263.65元，完成预算的44.48%；公务接待费支出决算为5921元，完成预算的592.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因昌宁县统计局厉行节约压缩支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16736.35元，下降46.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元与上年持平；2021年度公务用车运行费支出13342.65元，减少16736.35元，减少65.75%，减少的主要原因人口普查收尾阶段下乡使用公车次数减少，；公务接待费支出决算增加4921元，增加49.21%，上级督查、业务指导增加，公务接待增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13342.65元，占69.26%；公务接待费支出5921元，占30.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13342.65元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13342.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5921元。其中：

国内接待费支出5921元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0X批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县统计局2021年机关运行经费支出184303.45元，与上年对比减少12379.65元，下降6.29%，主要原因三公经费支出减少16736.35。部门机关运行经费主要用于昌宁县统计局开展业务正常办公经费及公务员公车补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县统计局资产总额777610.18元，其中，流动资产730003.97元，固定资产653744元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11760元，其中固定资产增加11760元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11760元，其中：政府采购货物支出11760元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（GK10表）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（GK11表）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（GK12表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400141001111