一、部门基本情况

（一）部门概况

纳入昌宁县卡斯中心卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。核定编制35人，2024年末实有职工35人；核定车辆编制2辆，实有车辆2辆，退休人员13人。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2024年度部门整体支出绩效评价领导机构，由院长任组长，分管财务副院长任副组长，公卫科、财务科相关成员为成员的绩效评价领导小组，办公室设在院办公室，办公室主任由办公室主任兼，负责数据的收集申报等工作。

（三）部门整体收支情况

2024年决算总收入16,431,179.91元，其中：财政拨款收入8,296,268.40元，事业收入8,133,738.89元，其他收入1,172.62元。2024年度支出合计15,650,759.42元，其中:基本支出4,390,886.93元，项目支出11,259,872.49元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定编制预算，严肃财经纪律，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做到服务基层人民群众。

（五）严控“三公”经费支出情况

一是严格预算管理。严格遵循“先有预算、后有支出、厉行节约、只减不增”的原则，编细做实“三公”经费预算，从源头上加强监管，严禁超预算或无预算安排“三公”经费支出。

二是严格制度管理。严格落实中央、省、市关于政府过“紧日子”、严格财政支出等相关要求，严格规范支出，严格日常监管，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化。

三是严格票据审核。公务接待费实行“一事一结”，报销时附派出单位公函或公务检查通知、发票、消费清单、公务接待审批单、接待清单等。公务用车严格执行“三定”制度，在报销审核时，对超范围、超标准、不符合“三公”经费管理的票据，一律退回。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评组织过程

1.前期准备。接到财政局通知后，我单位领导高度重视，成立2024度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据开展自评。

2.组织实施。一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案，下发自评通知；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2024年，我单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

（一）投入执行情况分析

2024年整体支出预算数16,840,370.86元，执行数15,650,759.42元，预算执行率为92.94%。其中：基本支出4,390,886.93元，项目支出11,259,872.49元。经自评，预算执行率共计10分，自评得分为9.29分。

（二）产出情况分析

2024年，我单位按照上级部门的要求，按时按量的完成各项工作，基本公共卫生和重大公共卫生服务质量达到年初设定标准，45名乡村医生收入得到保障，家庭医生签约率达到100%，完成1个基层标准化慢性病诊疗专科建设，基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到100%，保障性租赁住房改造完成24套，各项资金发放及时率及兑现准确率达到100%，基层标准化慢性病诊疗专科项目单位年内高血压、糖尿病、高血脂、慢阻肺患者诊疗人次数较上年增加。经自评，产出指标共计50分，自评得分为50分。

（三）效益情况分析

2024年，我单位基层服务能力和基本公共卫生服务水平不断提升，公共卫生均等化水平提高，慢性病救治管理能力逐步提高，居民政策知晓率和健康水平不断提高，乡村医生收入和养老保障政策落保持稳定，职工工作积极性提高，生活状况得到改善。经自评，效益指标共计30分，自评得分为29分。

（四）满意度情况分析

2024年我单位医疗服务水平提高，患者满意度达到95%，乡村医生满意度达到100%，职工满意度达到95%。经自评，满意度指标共计10分，自评得分为9分。

通过自评，我单位大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，2024年部门整体支出绩效部门整体支出评价满分100分，自评得分97.29分，总体评价为优。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是基本公共卫生和重大公共卫生工作落实不够彻底，宣传力度不够，乡村医生对重点工作重点知识掌握不足；二是慢性病防治规范诊疗水平有待提高；三是家庭医生签约服务力度仍需加大，重点人群服务力度不强；四是中医药服务水平不高。

整改情况：一是加强乡村医生培训，加大对基本公共卫生和重大公共卫生服务工作宣传力度，增加巡讲次数；二是加强慢性病救治管理能力；三是提高家庭医生签约团队对签约对象的服务，加强对重点人群服务；四是提高乡村两级中医药医疗服务能力，加强重点岗位重点培训。

五、绩效自评结果应用情况

(一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作，促进本单位增强责任意识和效益观念，

(二）充分应用自评结果，促进财务管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

(三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

我单位加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。在预算支出方面，我单位严格遵循“先有预算、后有支出”、厉行节约的原则，各项经费均在规定使用范围内列支，所有款项均通过银行转账或公务卡方式进行支付。在政府采购管理方面，我单位严格按照政府采购程序办理相关手续，并经批复同意后，采用政府统一采购或部门分散采购的方式，购置办公设备和医疗设备。

七、其他需说明的情况

无。

附件：昌宁县卡斯中心卫生院2024年度部门整体支出绩效自评报告

    昌宁县卡斯中心卫生院2024年度部门整体支出绩效自评表

    昌宁县卡斯中心卫生院2024年度项目支出绩效自评表