一、部门基本情况

（一）部门概况

在上级主管部门的指导下，负责昌宁县全县范围内的妇幼保健、计划生育、公共卫生以及相关临床工作，并开展B超、四维彩超、心电图、DR、检验、疫苗接种、口腔医学、盆底康复、心脏彩超、阴道镜、两癌筛查、婚前医学检查、孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查、听力筛查、儿童康复项目等。

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心是属于独立机构编制，独立核算的事业机构编制。是全额拨款的事业单位，2023年人员编制数为55人，实际在职在岗人数为55人。

（二）部门绩效目标的设立情况

绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在做2023年预算时，我中心采用自临床科室上报职能科室，又由院方根据2022年支出情况进行统筹协调，提升绩效指标设置的全面性、合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

（三）部门整体收支情况

我中心2023年全年收入29294881.25元，其中：上年结转结余3519776.49元，本年收入25775104.76元，包括财政拨款收入10017314.61元、事业收15635980.91元、其他收入121809.24元。

我中心2023年全年支出25316525.06元，其中：基本支出20973387.59元，项目支出4343137.47元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我中心建立健全完善预算管理制度，根据《昌宁县妇幼保健院预算管理制度》编制年初预算，加强医院预算管理，规范各科室、职能部门预算行为，科学合理筹集、分配和使用医院预算资金，进一步促进医院事业的发展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

绩效自评是通过建立评价指标体系，自主评价和改进组织绩效水平的一种管理方式。它能够促进组织的自我反思，找到问题并解决问题，提高组织的绩效水平，为了能够在工作中做到有条不紊，不拖泥带水，不出现什么失误，我们在工作中不断学习、不断创新，为了工作的需要不断地提升自己各方面的素质。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）文件要求，我中心领导高度重视，及时组织相关科室人员，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对我中心2023年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，2023年昌宁县妇幼保健计划生育服务中心认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。

（二）效益情况分析

2023年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

（三）满意度情况分析

经过对我中心职工、患者的满意度调查，2023年对我院医疗服务满意。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

1.加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。

2.做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3.提高财务人员能力。财务人员加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况