一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

(1)完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(2)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

(3)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(4)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(5)指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(6)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(7)开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

2.机构设置情况

中心共设置13个内设机构，包括：办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、安保科。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2023年度部门整体支出绩效评价领导机构，由中心主任任组长，分管财务副主任任副组长，其他科室长为成员的绩效评价领导小组，办公室设在财务科，办公室主任由财务科科长兼任，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况

2023年度收入合计20,542,357.65元，其中：财政拨款收入10,804,080.04元，占总收入的52.59%；事业收入9,738,277.61元,占总收入的47.41%。2023年度支出合计20,250,255.15元，其中：基本支出16,178,419.05元，占总支出的79.89%；项目支出4,071,836.1元，占总支出的20.11%。

（四）部门预算管理制度建设情况

认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《昌宁县疾病预防控制中心预算管理制度》等内部控制制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.制定部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，明确任务分工。

2.各业务科室先行开展自查，明确资金支出定位，产生的经济指标社会效益或经验不足，然后领导小组逐一进行核查，最终形成部门预算绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

已按年度计划完成2023年度相关工作。一是数量指标，工资福利发放人数45人，100%完成基本公共卫生服务项目工作任务；二是质量指标，有效促进基本公共卫生服务；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是效益指标，促进全县人民健康生活环境不断提升。

（二）效益情况分析

强化防控保障，提升公共卫生服务水平，促进全县卫生健康事业稳定发展。

（三）满意度情况分析

下设绩效目标服务对象满意度、单位人员满意度。经自评，指标达到预期设定目标。

我单位将结合本次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，加强自身绩效意识，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，本次自评得分98分，自评为“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

3.单位人员队伍不足，队伍难以满足当前工作开展的需求。

（二）整改情况

1.进一步加强内部预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用情况

（一）预算编制方面

1.深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。

2.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

（二）预算执行方面

1.加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

2.加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（三）财务核算方面

1.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

2.严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算，以真实、准确的反映经费支出情况。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目资金的管理，确保项目按进度顺利实施，保障资金按进度支付，开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（四）加强政府会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

七、其他需说明的情况

无

附件：

1.昌宁县疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效自评报告

2.昌宁县疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效自评表

3.昌宁县疾病预防控制中心2023年度整体支出绩效目标申报表

4.昌宁县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评报告（基本公共卫生服务项目）

5.昌宁县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评表（基本公共卫生服务项目）

6.昌宁县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评报告（重大传染病防控项目）

7.昌宁县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评表（重大传染病防控项目）

8.昌宁县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评报告（“双提升”工程改造项目）

9.昌宁县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评表（“双提升”工程改造项目）

10.昌宁县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评报告（麻风病人定向生活补助经费）

11.昌宁县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评表（麻风病人定向生活补助经费）

12.昌宁县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评报告（医疗服务与保障能力提升补助项目）

13.昌宁县疾病预防控制中心2023年度项目支出绩效自评表（医疗服务与保障能力提升补助项目）