一、部门基本情况

（一）部门概况

我院为财政全额拨款事业单位，截止2023年12月31日，在职人员编制34人，退休人员23人，实有车辆1辆。主要职能：

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本镇的基本医疗服务。

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

不断完善了我院医疗管理体制、提升医疗服务能力，加大服务力度，全面保证辖区人民群众的身体健康。促进我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。

（三）部门整体收支情况

2023年总收入2,118.75万元，其中财政拨款收入849.77万元，事业收入1,268.47万元。

2023年总支出1,963.07万元。其中基本支出1,556.57万元，项目支出406.50万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我院不断完善绩效管理制度建设，完善了《昌宁县柯街中心卫生院管理内控制度》、《昌宁县柯街中心卫生院财务管理内部控制制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对2023年收入、支出预算执行情况、财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2023年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2024﹞25号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定。

（二）过程情况分析

2023年的预算执行率为100%，资金基本能按预算要求及时支付，使用规范。建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及进行预、决算公开。

（三）产出情况分析

基本上按质按量完成了2023年职责工作和上级部门交办的各种任务。

（四）效果情况分析

各级项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展

四、存在的问题和整改情况

(一)各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(二)项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用情况

（一）增强了绩效评价主体责任意识。

（二）是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

（三）是促进资范使用项目资金。

六、主要经验及做法

（一）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

（二）为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。

七、其他需说明的情况

无

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

昌宁县柯街中心卫生院

2024年3月18日