一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能：

（1）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况：

昌宁县珠街彝族乡卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：认真做好医院业务工作，负责卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，履行单位职能，完成日常工作。确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面：进一步完善财务管理制度，在日常财务工作中认真按文件执行，按照相关预决算公开规定，按时完成部门预算公开及部门决算公开。严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置。

（三）部门整体收支情况

2023年度昌宁县珠街彝族乡卫生院总收入815.89万元,其中：财政拨款收入375.38万元，事业收入440.10万元，其他收入0.41万元。

总支出793.03万元，其中：基本支出590.13万元，项目支出200.89万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照相关法律法规和结合我院实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量。我院各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、核算到项目。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备：确定纳入绩效自评的财政支出项目，在编制年初预算时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖产出、效益、满意度三方面。

2.组织实施：各科室成立了组织领导机构和工作机构，职责明确，分工协作。结合实际，按照科学合理，可操作性较强的实施方案开展绩效自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格按照产出、效益、满意度三个一级指标自评结果，部门整体支出评价满分100分，自评得分99分，其中，预算执行情况满分20分，自评得分20分；年度绩效指标满分80分，自评得分79分。

（一）产出情况分析

我单位按照上级部门的要求，按时按量的完成工作，基本公共卫生服务人次、服务质量均达到标准，乡村医生收入得到保障，家庭医生签约率达到100%。满分30分，自评得分29分。

（二）效益情况分析

2023年我院将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。满分40分，自评得分40分。

（三）满意度情况分析

我单位按照上级部门的要求，按时按量的完成工作，基本公共卫生服务人次、服务质量均达到标准，乡村医生收入得到保障，家庭医生签约率达到100%，保证服务对象满意，满分10分，自评得分10分。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。二是制度建设和规范化管理有待加强。整改情况：一是按照县财政局和卫健局的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格执行绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

五、绩效自评结果应用情况

各个项目的实施，在单位各科室共同努力下，基本完成了项目指标任务，达到了既定的目标。通过人才培养、对口帮扶，进一步强化了我院管理水平，进一步规范了医疗服务。医疗服务能力与水平均得到明显提升，促进了全乡整体医疗服务水平持续提高，扩大了社会健康发展的质量和效益，为群众健康及健康平稳经济社会发展起到了积极的促进作用。

六、主要经验及做法

项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。

七、其他需说明的情况

无。

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表