一、部门基本情况

（一）部门概况

我院为财政全额拨款事业单位，截止2023年12月31日，在职人员编制27人，退休人员6人，实有车辆1辆。主要职能：

1.负责勐统镇卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本镇卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

昌宁县勐统中心卫生院2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：认真做好医院业务工作，负责卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，履行单位职能，完成日常工作。确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面：进一步完善财务管理制度，在日常财务工作中认真按文件执行，按照相关预决算公开规定，按时完成部门预算公开及部门决算公开。严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置。

（三）部门整体收支情况

2023年我院全年收入预算数为1,554.48万元，全年收入执行数为1,432.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.26万元，事业收入770.45万元，其他收入0.93万元；我院全年支出预算数为1,554.48万元，执行数为1,458.89万元，其中：基本支出1,062.02万元，项目支出396.87万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我院不断完善绩效管理制度建设，完善了《昌宁县勐统中心卫生管内控制度》、《昌宁县勐统中心卫生院财务管理内部控制制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对2023年收入、支出预算执行情况、财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政评价有关事项的通知》(昌财发﹝2024﹞39号)文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格按照产出、效益、满意度三个一级指标自评结果，部门整体支出评价满分100分，自评得分94分，其中，预算执行情况满分20分，自评得分20分；年度绩效指标满分80分，自评得分75分。基本上按质按量完成了2023年职责工作和上级部门交办的各种任务。

（一）产出情况分析

我单位按照上级部门的要求，按时按量的完成工作，人员队伍相对稳定，服务质量均达到标准，乡村医生收入得到保障。满分40分，自评得分36分。

（二）效益情况分析

各级项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展。满分30分，自评得分28分。

（三）满意度情况分析

我院医疗服务能力提升，医务人员学习机会增多，居民健康有所保障，乡村医生收入得到提升，保证服务对象满意，满分10分，自评得分10分。

四、存在的问题和整改情况

(一)各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(二)项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用情况

（一）增强了绩效评价主体责任意识。

（二）制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

（三）促进资范使用项目资金。

六、主要经验及做法

（一）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

（二）为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。

七、其他需说明的情况

无。